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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-06 | 发 布 日 期： | 2018-02-06 |
2018年度乐昌市林业科学研究所预算公开
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共1个，即乐昌市林业科学研究所
乐昌市林业局下属公益二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位，执行《行政单位会计制度》
。
主要职能是：开展林业遗传育种、森林培育及林业科技推广等。
内设机构：所长室、财务室、办公室、生产组、科研组
（二）
人员构成情况。
编制人数为14人。截至2017年12月31日止，总人数为36人，其中在编在职人数11人，退休人数25人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
1、
开展林业遗传育种、森林培育、森林保护学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、水土保持与防治荒漠化等研究工作；
2、
承担全市林业生产所需关键技术的引进、试验、示范和实用技术的推广应用，指导林业科研、技术开发、科技推广、技术监督、标准化和专利管理等工作；林业生态资源保护与生态恢复技术研究；
3、
开展林业科技攻关和新品种、新技术研究，对推广项目进行试验、示范；
4、
负责林业技术开发试验示范管理，林业技术人员培训，林业科技宣传，森林资源、生态环境和林业投入品使用监测，林业公共信息和培训教育服务等工作；
5、
承接国家及省级林业项目在本市的试验和推广，承办市林业局交办的其它事项等。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算109.37万元，其中：一般公共预算拨款109.37 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增6.26万元，增幅6.07%，原因是工资标准提升，从而在职人员工资及退休费预算拨款增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算109.37万元，其中：一般公共预算拨款安排支出109.37万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算109.37万元，占预算拨款支出的100%，比上年增6.26万元，增幅6.07%，原因是工资标准提升，从而在职人员工资及退休费预算支出增加。其中：
农林水工资福利支出70.37万元；行政事业单位医疗支出1.68万元；行政事业单位离退休支出37.32万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，无增减变化，原因是上年和本年度均无项目支出预算。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元，与上年数相比持平，原因是本单位属于公益二类事业单位，无“三公”经费预算拨款。
五、
其他需要说明的情况
（一）本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费一般公共预算。
（二）本单位属于公益二类事业单位，无政府采购预算。
（三）本单位属于公益二类事业单位，无预算绩效目标
（四）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况为拥有林地面积880亩，实际用于经营的林地面积650亩。主要分布在乐昌市北乡镇枫树下乐昌市林业科学研究所工作区，与上年相比无增减变化；主要实物资产为办公房屋100平方米，原价值1.42万元，办公用车1辆，原价值6.98万元，与上年相比无增减变化。
（五）本单位属于公益二类事业单位，无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市林业科学研究所2018年部门预算公开表格.xls 乐昌市林业科学研究所 2018 年1月29日 |