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部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市林业局部门预算由林业局本部、17个林业站、5个木材检查站、6个局内设事业单位构成，包括：乐昌市林业局、大源林业站、九峰林业站、两江林业站、五山林业站、廊田林业站、北乡林业站、乐城林业站、长来林业站、坪石林业站、三溪林业站、梅花林业站、沙坪林业站、秀水林业站、云岩林业站、黄圃林业站、白石林业站、庆云林业站、廊田木材检查站、枫树下木材检查站、张溪木材检查站、坪石木材检查站、庆云木材检查站、乐昌市林业调查规划与资源资产评估中心、乐昌市森林资源综合管护大队、乐昌市林场管理总站、乐昌市生态林管理中心、乐昌市森林病虫害防治检疫站、乐昌市野生动植物保护及自然保护区办公室。
主要职能如下：
一是
贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。二是组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。三是负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权、森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。四是参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。五是指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。六是研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。七是指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用、指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。八是制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职能的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。九是指导各镇林业行政业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。十是承担市绿化委员会的日常工作。
十一是
承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2016
年全年定编人数216人，其中：行政编制27人，事业编制189人。
2016
年年末实有人数204人，其中：实有在职行政人员24人，事业人员180人。离退休人员56人。
(
三)预算年度的主要工作任务
贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会精神，严格履行生态文明建设林业发展的本职工作。在全面组织实施植树造林、封山育林、组织指导本市生态公益林建设、森林资源动态监测和调查统计、野生动植物保护的过程日常工作之外，合理预算每项工作所需经费，并在日后的工作中紧跟预算项目，确保全年经费与年初预算基本持平，充分发挥年度预算在全年工作中的前瞻性作用。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算7523.41万元，其中：一般公共预算拨款7523.41万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算7523.41万元，其中：一般公共预算拨款安排支出7523.41万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算2153.58万元，占预算拨款支出的28.63%。其中，工资福利支出1776.05万元，商品和服务支出144.5万元，对个人和家庭的补助支出2.06万元，医疗卫生和计划支出80.35万元,社会保障和就业支出150.62万元。
（二）项目支出预算5369.83万元，占预算拨款支出的71.31%，与上年项目支出预算数5309.07万元相比，增幅为1.14%。其中：林业防灾减灾370.22万元，主要用于护林员经费、森林防火远程视频监测、森林防火专业队人员经费及工作经费及车辆运行费及服装费等支出，比上年增加1.84万元；森林培育1248.96万元，主要用于2017年生态景观林带用地租金、森林碳汇林抚育项目、森林碳汇重点工程建设项目、乡村绿化美化工程建设项目，比上年增加619.62万元，主要原因是因为本年度预算专项建设资金增加；森林生态效益补偿3180.21万元，主要用于深化林改人员经费补助，森林生态效益补偿，比上年减少319.79万元，是因为国家不断加大森林生态效益补偿力度；其他林业支出570.44万元，主要用于义务植树活动经费、森林公园建设、政策性森林保险、山林纠纷调处经费、乐昌市廊田木材检查站租用民房办公所需租金、林业体制改革前林业事业机构退休人员工资、林达实业总公司退休干部职工医疗费补贴、乐昌市松香厂退休干部职工医疗费补贴、2017年省级财政专职护林员补助资金、坪石储木场职工工作经费、五山张姑岭矿区复绿项目等，与上年相比增加61.9万元，主要是因为本年度国家对林业事业加大了投资力度。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为59万元，与上年预算数相比减少3.27%，原因是减少了公务用车购置及维护费。资金来源均为财政拨款；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出26万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26万元），公务接待费支出33万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算144.5万元，包括办公26万元、邮电费9万元、差旅费8万元、会议费1万元、培训费6万元、公务接待费33万元、工会经费18万元、日常维修费7万元、水费2万元、电费7万元、公务用车运行维护费26万元、其他费用1.5万元。
（二）我局本年度无政府采购预算
（三）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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