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单位管理

   发布机构： 公开类型： 主动公开 
生 成 日 期： 2018-02-23  发 布 日 期：  2018-02-23 
2018年度乐昌市公安局森林分局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
 
 
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职能。乐昌市公安局森林分局是保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，2018年预算组成单位共1个，内设机构3个（政秘股、法制股、治安股）派出机构3个（乐中、乐南、乐北派出所），行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。
（二）人员构成情况。截至2017年12月31日止，总人数为43人，其中在职人数29人（含老工勤1人、工勤2人），退休人数14人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、坚持从严治警，依法治警方针，不断加强政治理论和法律法规、业务技能学习，打造一支政治合格，素质过硬，业务精湛，英勇善战的森林公安队伍。　
2、深入推进三基工程建设。按照森林公安“三基”工程建设规划，搞好派出所基础工程建设，为基层派出所营造良好的执法办案环境。努力提高森林公安的打防能力。　　
3、加强林区整治力度，发展“耳目”，切实发挥隐蔽力量的作用，时刻保持“严打”高压态势，做好防范工作，确保林区社会治安的稳定。
    4、进一步做好林区基层基础工作，加强基层群众护林组织建设，做好情报信息网络建设工作。形成打击森林违法犯罪活动的综合防控体系。
　　5、加强与林政、工商等相关部门的沟通协作，共同对城区木材加工企业、农贸市场等场所进行规范整治。
　　6、加强林区治安防控体系建设，加强队伍建设，杜绝扰民侵民，排查化解林区群众纠纷，将问题解决在基层，消灭在萌芽状态，维护林区社会和谐稳定，增强群众安全感。
 7、进一步落实民警的福利待遇，争取把从优待警政策落到实处。合理预算每项工作所需经费，并在日后的工作中紧跟预算项目，确保全年经费与年初预算基本持平，充分发挥年度预算在全年工作中的前瞻性作用。
二、收入预算说明
2018年收入预算5660792元，其中：一般公共预算拨5660792元。比上年增加541755元，增幅9%。主要原因是本年度调出2人、新进3人、退休1人。其他收入（中央财政林业改革发展资金）21万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5660792元，其中：一般公共预算拨5660792元。其他收入（中央财政林业改革发展资金）安排支出21万元。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、工资福利支出3032943元；
2、对个人和家庭的补助1457849元；
3、商品和服务支出1170000元。
（二）项目支出预算21万元，与上年预算相比持平。其中：中央财政林业改革发展资金项目21万元（主要用于购买办案设备、公务用车运行维护费、民警培训费、办案费等）
四、“三公”经费预算说明
    2018年“三公”经费预算为20.5万元，与上年预算数减少11万元。资金来源均为财政拨款；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出15.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.5万元），公务接待费支出5万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算117万元，包括办公31.8万元、印刷费0.9万元、邮电费9万元、差旅费5.2万元、日常维修费5万元、一般设备购置费4.8万元、办公用房水费1.2万元、电费4万元、公务用车运行维护费15.5万元、公务接待费5万元、培训费5.5万元、被装购置费10万元、劳务费13.6万元、工会经费3.5万元其他费用2万元。
（二）政府采购预算4.8万元。包括购买电脑、打印机、碎纸机4.8万元。
（三）预算绩效目标情况。我单位无预算绩效目标。
（四）国有资产占有情况。一般执法执勤用车6辆、一般公务用车2辆，与去年相比，减少1辆，已报废处理。今年新增加固定资产33020元，电脑设备19440元、打印设备5660元、办公桌7920元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。我单位无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
 
                                                                            乐昌市公安局森林分局
                                                2018年2月9日
乐财预（2）号附件2部门预算公开表格范本(3).xls

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