一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置及职能
　　2012年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共44个单位，其中行政单位1个，事业单位43个（纳入结算中心独立核算单位有36个），其中事业单位中有其他教育机构3个，教育工会、教育服务中心（企业化管理）和青少年宫；青少年宫的人员均属各学校借调人员，其单位没有工资属财政补助收入的人员。主要是承担全市的教育，含普通教育、职业教育。
　　今年编报的单位有9个，分别是乐昌市教育局（本部）、乐昌市教育系统结算中心、乐昌市第一中学、乐昌市第二中学、乐昌市第三中学、乐昌市城关中学、乐昌市中等职业技术学校、乐昌市新时代学校、乐昌市青少年宫；与2011年9个单位对比没有变化。
　　（二）人员构成情况
　　1. 学生情况
　　全市有中小学103所，学生61,854人，其中，高中学生7,633人，中等职业技术学校学生4,337人，小学生32,879人，初中生17,005人。
　　2. 教师情况
　　年末实有行政在编27人，事业编在职教师4,479人，全市在职缺编229人，离退休教师1799人，全部属于财政供给人员。
　　（三）主要工作任务及目标
　　2012年是实施“十二五”规划的第二年，是我市进一步推进教育教学改革，全面提升综合办学水平，努力实现内涵发展、均衡发展、可持续发展的关键之年。2012年我市教育工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻市十二次党代会精神，围绕市委、市政府的中心工作，以建设教育强市、加快推进教育现代化为目标，以加快推进创建教育强镇（街）工作，促进县域内义务教育均衡发展，巩固提高“普九”和“普高”工作成果，加强师资队伍建设，提高教育教学质量为重点，坚持依法治教、依法治校，积极稳妥地推进教育改革创新，全面提高教育教学质量，不断推进全市教育持续健康发展。
　　二、收入决算说明
　　2012年收入决算43405.6万元，其中：财政拨款391,70.00万元，财政专户核拨3,884.00万元，其他收入：325.90万元，上级补助收入：25.70万元。
　　三、支出决算说明
　　2012年支出决算43405.6万元，其中：财政拨款39,170.0万元。
　　2012年支出决算按用途划分，基本支出39,906.10 ，占91.9%，其中：工资福利支出18,990.9，对个人和家庭的9,996.2万元，商品和服务支出10,273.7万元，其他资本性支出等支出645.3万元；项目支出3,499.5万元，占8.1%，主要支出项目是校舍安全工程和教育创强工程。
　　附件：1.2012年部门收支决算总表；
　　　　　2．2012年部门财政拨款支出决算表（基本支出）；
　　　　　3．2012年部门财政拨款支出决算表（项目支出）。

二〇一三年三月二十五日

2012年乐昌市教育系统部门决算基本支出情况说明

　　2012年财政拨款安排的基本支出共35,555万元，具体情况如下：
　　一、一般公共服务支出2万元，其中:知识产权宏观管理 2万元。
　　二、教育31,788万元 ,其中：
　　1. 教育管理事务4,473万元，其中：行政运行 312万元，一般行政管理事务111万元，其他教育管理事务支出4,050万元；
　　2. 普通教育25,168万元，其中：学前教育173万元，小学教育12,200万元，初中教育9,051万元，高中教育3,370万元，其他普通教育支出374万元；
　　3. 职业教育1,290万元，其中：中专教育630万元，职业高中教育660万元；
　　4.教师进修及干部继续教育100万元 ，其中：教师进修100万元 ；
　　5.教育费附加安排的支出755万元 ，其中：农村中小学校舍建设257万元，农村中小学教学设施16万元，城市中小学校舍建设30万元，城市中小学教学设施17万元，其他教育费附加安排的支出435万元；
　　6.其他教育支出 2万元，其中其他教育支出2万元。
　　三、社会保障和就业2,791万元，其中：行政事业单位离退休2,790万元(归口管理的行政单位离退休 88万元,事业单位离退休2,702万元),抚恤1万元(死亡抚恤1万元 )。
　　四、医疗卫生974万元，其中：行政单位医疗9万元，事业单位医疗962万元，公务员医疗补助3万元。

二〇一三年三月二十五日