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一、基本情况
教育局机关及纳入结算中心（又称教育系统）编制3,536人，其中行政编制28人，事业编制3,505人，工勤编制3人；局机关内设机构15个，教育系统有42个单位。
现有在职人数3,428人，其中财政供养行政23人、事业3,402人、工勤3人；离退休1,448人，其中离休6人、退休1,442人。
二、2013年收支预算情况
根据市财政局《关于下达2013年财政预算的通知》(乐财预〔2013〕2号)的批复，2013年教育局机关及教育系统总预算31,540万元，其中：预算经费拨款29,050万元，非税收入140万元，政府性基金550万元，预算外收入1,800万元。按支出功能分类总支出31,540万元，其中：教育支出25,391万元，社会保障和就业5,320万元，医疗卫生829万元。
附件：1.2013年部门预算收支总表.XLS;
2.2013年部门财政拨款支出预算表.XLS。
二〇一三年二月五日
| 附件一： |
预算01表 |
| 2013年部门预算收支总表 |
| 单位名称： |
单位：万元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
| 项 目 |
2013年预算 |
项 目 |
2013年预算 |
| 一、预算拨款 |
29,740.00 |
一、一般公共服务 |
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| 一般预算 |
29,190.00 |
二、外交 |
|
| 基金预算 |
550.00 |
三、国防 |
|
| |
|
四、公共安全 |
|
| 二、预算外收入 |
1,800.00 |
五、教育 |
31,540.00 |
| 事业性收入 |
1,610.00 |
六、科学技术 |
|
| 主管部门集中收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
| 纳入预算外管理的政府性基金收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
| 其他预算外收入 |
190.00 |
九、医疗卫生 |
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| 三、事业收入（不含预算外收入） |
|
十、节能环保 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区事务 |
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| 五、其他收入 |
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十二、农林水事务 |
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| |
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十三、交通运输 |
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| |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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| |
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十五、商业服务业等事务 |
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| |
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十六、国土资源气象等事务 |
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| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
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| |
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十九、预备费 |
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| |
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二十、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十一、其他支出 |
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| |
|
|
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| 本 年 收 入 合 计 |
31,540.00 |
本 年 支 出 合 计 |
31,540.00 |
| 六、上级补助收入 |
|
结转下年 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
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|
| 九、上年结余、结存 |
|
|
|
| 其中：一般预算拨款 |
|
|
|
| 基金预算拨款 |
|
|
|
| 其他结转 |
|
|
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| 收 入 总 计 |
31,540.00 |
支 出 总 计 |
31,540.00 |
| 附件二： |
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预算02表 |
| 2013年部门财政拨款支出预算表 |
| 单位名称：乐昌市教育局 |
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
合 计 |
31,540.00 |
30,690.00 |
850.00 |
| 205 |
|
|
教育 |
25,391.00 |
24,541.00 |
850.00 |
| 205 |
01 |
|
教育管理事务 |
632.00 |
632.00 |
|
| 205 |
01 |
01 |
行政运行 |
302.00 |
302.00 |
|
| 205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
330.00 |
330.00 |
|
| 205 |
02 |
|
普通教育 |
22,608.00 |
22,608.00 |
|
| 205 |
02 |
01 |
学前教育 |
1,516.00 |
1,516.00 |
|
| 205 |
02 |
02 |
小学教育 |
12,718.00 |
12,718.00 |
|
| 205 |
02 |
03 |
初中教育 |
8,212.00 |
8,212.00 |
|
| 205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
162.00 |
162.00 |
|
| 205 |
08 |
|
教师进修及干部继续教育 |
100.00 |
100.00 |
|
| 205 |
08 |
01 |
教师进修 |
100.00 |
100.00 |
|
| 205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
1,500.00 |
1,200.00 |
300.00 |
| 205 |
09 |
99 |
其他教育费附加支出及免费配套 |
1,500.00 |
1,200.00 |
300.00 |
| 205 |
10 |
|
地方教育附加安排的支出 |
550.00 |
|
550.00 |
| 205 |
10 |
99 |
教育强镇及校安工程 |
550.00 |
|
550.00 |
| 205 |
99 |
|
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
| 205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业 |
5,320.00 |
5,320.00 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
5,320.00 |
5,320.00 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
88.00 |
88.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
5,232.00 |
5,232.00 |
|
| 210 |
|
|
医疗卫生 |
829.00 |
829.00 |
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
829.00 |
829.00 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
| 210 |
05 |
01 |
事业单位医疗 |
817.00 |
817.00 |
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
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