目 录

　　第一部分 部门决算基本情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、收入决算说明
　　三、支出决算说明
　　四、“三公经费”支出说明

　　第二部分 部门决算表
　　一、部门收支决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、部门“三公”支出信息统计表
　　八、“三公”支出决算明细表
　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

　　一、部门基本情况
　　1. 部门职能
　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；指导协调学校教育技术装备的配置；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。
　　2. 机构情况及增减变动情况
　　2014年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位1个单位，其中：单户录入1户，含单位1个。
　　3. 人员情况及变动情况
　　2014年末实有在职人员56人，比上年减少了3人，其中：公务员22人，比上年减少了2人，事业人员34人，比上年增加了1人。离退休38人，比上年增加了5人。其他人员3人，遗属供养2人。
　　二、收入决算说明
　　2014年收入决算1208.62万元，其中：一般公共预算拨款1066.62万元，其他收入（基金预算拨款）142.00万元。
　　三、支出决说明
　　2014年支出决算1208.62万元，其中：财政拨款安排支出1066.62万元，其他地方教育费附加安排的支出（基金预算拨款）142.00万元。
　　财政拨款支出按用途划分：
　　(一)基本支出决算866.62万元，占财政拨款支出的81.25%。其中：
　　1.工资福利支出323.62万元， 占基本支出的37.34%
　　2.商品和服务支出284.45万元，占基本支出的32.82%，主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备维修费等支出。
　　3.对个人和家庭的补助支出253.55万元，占基本支出的29.26%。主要是退休费、住房公积金、抚恤金等支出。
　　4.办公设备购置5.00万元，占基本支出的0.58%。
　　（二）项目支出200.00万元，占财政拨款支出的18.75%，主要用于中小学教师培训支出。
　　四、“三公”经费支出说明
　　2014年“三公经费”财政拨款支出共33.06万元，与上年决算数相比减少了20.72万元，增长比例为-38.53%。
　　具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
　　1.没有因公出国（境）费支出。
　　2.公务用车购置及运行费支出24.26万元，公务车保有量7辆，全年运行费支出24.26万元，平均每辆3.46万元。
　　3.公务接待费支出7.62万元，主要用于各项公务接待64批次，共1906人次。

　　部门决算表：2014年局本部部门决算表