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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2016-07-15 | 发 布 日 期： | 2016-07-15 |
2015年度乐昌市教育系统汇总决算公开
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目 录 第一部分 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入决算说明 三、支出决算说明 四、“三公经费”支出说明 第二部分 部门决算表 一、部门收支决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门“三公”支出信息统计表 八、“三公”支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况 1. 部门职能 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。 2. 机构情况及增减变动情况 2015年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位46个单位，其中：（1）单户录入7户，其中含单位7个，占单位总数的15.22%，与去年对比无变化；（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位39个，占单位总数的84.79%，与去年相比对比无变化。 3. 人员情况及变动情况 （1） 2015学生情况：全市有中小学101所，与2014年对比对比无变化；学生57632人，其中，高中学生7674人，中等职业技术学校学生1820人，初中生14692人，小学生33376人，特殊教育学生70人；与2014全市中小学学生59161人对比今年减少1529人。 （2）教师情况： 在职教师4,384人，比2014年在职教师4,368人增加了16人；离退休教师2,002人，比2013年离退休教师1,938人多了64人。 二、收入决算说明 年收入决算65545.61万元，其中：一般公共预算拨款62433.87万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）3183.74万元。 三、支出决说明 年支出决算65603.84万元，其中：财政拨款安排支出62514.76万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出3089.08万元。 财政拨款支出按用途划分： (一)基本支出决算54590.76万元，占财政拨款支出的83.21%。其中：工资福利支出28884.82万元. 2014年财政拨款安排的基本支出共54590.76万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.教育支出43155.38万元，占基本支出的79.05%，为教育发展的提供了有力的保障。 2.社会保障和就业支出9968.52万元，占基本支出的18.26%。 3.医疗卫生与计划生育支出1466.27万元，占基本支出的2.69%。 （二）项目支出11013.08万元，占财政拨款支出的16.79%，与上年决算相比，增加了12.78%。 四、“三公”经费支出说明 2015年“三公经费”财政拨款支出共185.15万元，与上年决算数相比增加了6.84万元，增长比例为3.84%,增加的原因是： 公务用车运行及维护费用增加了。 具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.没有因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行费支出54.22万元，公务车保有量 16辆，全年运行费支出54.22万元，平均每辆3.38万元。 3.公务接待费支出130.93万元，主要用于各项公务接待3252批次，共43270人次。 部门决算表：2015年教育系统汇总部门决算表 |