目 录

　　第一部分 部门预算基本情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、收入预算说明
　　三、支出预算说明
　　四、“三公”经费预算说明

　　第二部分 部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算项目支出表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出表
　　九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
　　2016年预算组成单位共4个，分别是乐昌市教育局本部、教育系统工会、青少年宫、教育服务中心。
　　主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。
　　（二）人员构成情况
　　在职56人，其中公务员20人，事业人员36人，定额工勤人员3人，长期聘用人员3人，退休人员48人。
　　（三）预算年度的主要工作任务
　　合理编制年度部门预算，并严格执行预算。
　　（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
　　指导并督促下属单位做好预算公开工作。
　　二、收入预算说明
　　2016年收入预算14254.25万元(含省市及本级教育费附加等各专项资金项目预算10987.00万元，根据财政的要求，期初全都集中做在局本部预算中，暂未安排到各个学校预算中)。一般公共预算拨款14254.25万元，其中经费拨款13502.25万元、用纳入预算管理的非税资金安排的拨款752万元。
　　三、支出预算说明
　　2016年支出预算14254.25万元，其中：一般公共预算拨款安排支出14254.25万元。
　　一般公共预算拨款支出按用途划分：
　　（一）基本支出预算3267.25万元，占预算拨款支出的22.92%。其中：工资福利支出434.02万元、商品和服务支出1574.67万元、对个人和家庭的补助支出1258.56万元。
　　（二）项目支出预算10987万元，占预算拨款支出的77.08%，主要包括教育创强省级奖补专项资金、校舍维修长效机制、本级教育费附加、教育发展资金等。主要用于各学校校舍维修改造、设施设备购置、信息化建设等支出。期初未做到各学校预算中，根据各学校实际需要，统筹规划并上报市政府批复后，再追加指标到各学校预算中，然后申请支付。
　　四、“三公”经费预算说明
　　2016年“三公”经费预算为48.50万元。按资金来源分，财政拨款48.50万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出30.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.5万元），公务接待费支出18.00万元。


　　部门预算表：2016年部门预算表