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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-03-13 | 发 布 日 期： | 2017-03-13 |
2017年度乐昌市教育局预算公开
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目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 第二部分 部门预算表 一、2017年部门预算收支总表（平衡表） 二、2017年部门预算支出明细表 三、2017年部门预算支出经济分类汇总表 四、2017年部门预算支出经济分类明细表 五、2017年公共财政预算支出经济分类汇总表 六、2017年公共财政预算支出经济分类明细表 七、2017年基本支出汇总表 八、2017年项目支出汇总表 九、2017年部门预算功能科目支出明细表 十、2017年公共财政预算功能科目支出（款级）汇总表 十一、2017年公共财政预算安排“三公”经费明细表 十二、2017年收入征收计划表 十三、2017年公共财政预算基本支出表 十四、2017年部门预算单位财政供养人员基本情况表 十五、2017年部门预算单位公务用车基本情况表 十六、2017年乐昌市部门预算支出汇总表 十七、2017年乐昌市部门预算基本支出预算表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2017年预算组成单位共4个，分别是乐昌市教育局本部、教育系统工会、青少年宫、教育服务中心。 主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；管理市教育经费；检查区级教育财政拨款的执行情况；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督市教育系统内部审计工作；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。 （二）人员构成情况 在职62人，其中公务员22人，事业人员36人，定额工勤人员3人，长期聘用人员1人；退休人员50人。 （三）预算年度的主要工作任务 合理编制年度部门预算，并严格执行预算。 （四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。 指导并督促下属单位做好预算公开工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算9063.78万元(含省市及本级教育费附加等各专项资金项目预算7932.59万元，根据财政的要求，期初全都集中做在局本部预算中，暂未安排到各个学校预算中)。一般公共预算拨款9063.78万元，其中经常性财力拨款2381.64万元、纳入预算管理的非税资金安排的拨款3145万元、上级专项资金3537.14万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算9063.78万元，其中：一般公共预算拨款安排支出9063.78万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： （一）基本支出预算1131.19万元，占预算拨款支出的12.48%。其中：工资福利支出458万元、商品和服务支出1674.02万元、对个人和家庭的补助支出1605.76万元。 （二）项目支出预算7932.59万元，占预算拨款支出的87.51%，主要包括教育创强省级奖补专项资金、校舍维修长效机制、本级教育费附加、教育发展资金等。主要用于各学校校舍维修改造、设施设备购置、信息化建设等支出。期初未做到各学校预算中，根据各学校实际需要，统筹规划并上报市政府批复后，再上指标到各学校预算中，然后申请支付。 四、“三公”经费预算说明 2017年“三公”经费预算为48.50万元。按资金来源分，财政拨款48.50万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出30.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.5万元），公务接待费支出18.00万元。 部门预算表：2017年部门预算表 |