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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-19 | 发 布 日 期： | 2017-07-19 |
2016年度乐昌市教育系统汇总决算公开
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目 录
第一部分 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入决算说明 三、支出决算说明 四、“三公经费”支出说明 第二部分 部门决算表 一、部门收支决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门“三公”支出信息统计表 八、“三公”支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 1. 部门职能 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟本市教育法规、规章，并组织实施；编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并协调指导实施；指导协调学校教育技术装备的配置；统筹全市教育系统学校基本建设工作；统筹规划、协调管理本市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、中等专业教育和高等教育工作。 2. 机构情况及增减变动情况 2016年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位47个单位，其中：单户录入47户，含单位47个。 3. 人员情况及变动情况 年末实有在职人员4293人，比上年减少了62人,其中：公务员22人，比上年增加了2人，事业人员4271人，比上年减少了64人。离退休2021人，比上年增加了46人。其他人员9人，遗属供养286人。 二、收入决算说明 2016年收入决算1046.50万元，其中：一般公共预算拨款1046.50万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0.00万元。主要为财政拨款收入，没有其他收入。 三、支出决说明 2016年支出决算71325.16万元，其中：财政拨款安排支出69158.11万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出2167.05万元。 财政拨款支出按用途划分： (一)基本支出决算62710.23万元，占财政拨款支出的87.92%。其中： 1.工资福利支出33620.69万元， 占基本支出的53.61% 2.商品和服务支出9404.611万元，占基本支出的15.00%，主要用于办公费、水电费、差旅费、办公设备维修费等支出。 3.对个人和家庭的补助支出18051.27万元，占基本支出的28.78%。主要是退休费、住房公积金、抚恤金等支出。 4.其他资本性支出1633.66万元,占基本支出的2.61%。主要用于设备购置、网络软硬件更新。 （二）项目支出8613.29万元，占财政拨款支出的12.08%，主要是学校各种基建维修、设施设备购置等。 四、“三公”经费支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共171.11万元，与上年决算数相比减少了9.54万元，增长比例为-5.28%。 具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.没有因公出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行费支出42.99万元，公务车保有量13辆，其他用车5辆，全年运行费支出42.99万元，平均每辆2.38万元。 3.公务接待费支出128.11万元，比上年减少了0.52万元，增长比例为-0.4%，主要用于各项公务接待2327批次，共25524人次。 部门决算表：2017年部门决算表 |