设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-04-06 | 发 布 日 期： | 2018-04-06 |
2015年度乐昌市教育局（部门）决算公开（补充公开）
|
目 录 第一部分 乐昌市教育局概况 一、 部门机构设置 二、 部门主要职责 第二部分 乐昌市教育局2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 乐昌市教育局2015年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乐昌市教育局概况 （一）部门机构设置 按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构包括：办公室、党委办公室、人事股、审计监察股、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、市招生考试中心、市政府教育督导室、后勤产业与助学办公室、体育卫生艺术教育股、中学教研室、小学教研室、电教仪器站、教育系统财务结算中心等15个股室。 （二）部门主要职责 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟地方性教育规章制度，并组织实施；研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的意见和思路，教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织、协调、指导实施；会同有关部门制订分管范围的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定；指导本市各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、保障素质教育的实施和教育目标的实现；监督、检查本市教育部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，受市政府委托负责督政、督学工作，督导、检查教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估中小学的办学水平和教育质量；指导协调学校教育技术装备的配置；组织和指导分管范围各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革，审定乡土教材和教学参考资料；指导分管范围的教育管理信息、统计工作。 第二部分 乐昌市教育局2015年部门决算表 本单位公开的8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。没有涉密信息，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》都已细化公开到支出功能分类项级科目。本单位没有政府性基金预算财政拨款，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》没有数据，已在合计栏以零填列一并公示。（具体见附表） 第三部分 乐昌市教育局2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 乐昌市教育局2015年度总收入1,038.39万元，其中本年收入1,038.39万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入1,038.39万元，比上年决算数减少了170.23万元，下降14.09%。主要原因：上年全市教师继续教育培训费200万元决算数统计到本单位决算系统中，所以培训费比上年减少了200万元，基本支出比上年增加了17.86万元。 2．上级补助收入0万元，与上年比无变化。 3．事业收入0万元，与上年比无变化。 4．经营收入0万元，与上年比无变化。 5．其他收入0万元，，与上年比无变化。 （二）年度支出总体情况 乐昌市教育局2015年度总支出1,038.39万元，其中本年支出1,038.39万元。具体情况如下： 1.教育（类）支出833.29万元，主要支出项目有教育管理事务支出548.30万元，比上年决算数增加23.85 万元，增长4.55%，主要原因是行政运行经费略有增长，包括日常公用经费、设备更新等；普通教育支出164.99万元，比上年增加了61.42万元，增长59.3%，主要原因是各学校部分项目建设规费比上年增加了61.42万元；教育费附加安排的支出120万元，比上年增加了20万元，增长20%，主要原因是政府对教育的重视，进一步加大对教育的投入。 2.社会保障和就业支出179.73万元，比上年增加了65.96万元，增长57.97%，主要原因是退休费比上年增加了62.42万元。 3.医疗卫生与计划生育支出25.37万元，比上年增加了10.54万元，增长71.07%，主要原因是医疗费补助标准的提高。 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 乐昌市教育局2015年度财政拨款收入合计1,038.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,038.39万元，比年初预算数减少1881.35万元，主要原因是部分学校项目预算1637.86万元、中小学教师继续教育培训费预算200万元都做在乐昌市教育局这个预算单位，支付时却分别在各学校预算支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。 （二）2015年度财政拨款支出说明 乐昌市教育局2015年度财政拨款支出合计1,038.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,038.39万元，比年初预算数减少1881.35万元，主要原因是部分学校项目预算1637.86万元、中小学教师继续教育培训费预算200万元都做在乐昌市教育局这个预算单位，支付时却分别在各学校预算支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。 分功能科目看，教育（类）支出833.29万元，主要支出项目有教育管理事务支出548.30万元，普通教育支出164.99万元，教育费附加安排的支出120万元；社会保障和就业支出179.73万元；医疗卫生与计划生育支出25.37万元。 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 乐昌市教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.18万元，完成预算65.50万元的44.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.64万元，完成预算34.5万元的62.72%；公务接待费支出决算为7.54万元，完成预算29万元的26%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有较大幅度的压减。 与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.88万元，下降11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.80万元，下降14.93 %；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.18%。因公出国（境）费支出0元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆数量的减少、使用次数的减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约的要求，坚持只减不增的原则压减“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，占74.16%；公务接待费支出7.54万元，占25.84%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出21.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出21.64万元，2015年本部门公务用车保有量为10辆，主要用于到各学校指导、检查工作，开展教研教改工作，参加上级组织的会议等。 3.公务接待费支出7.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待7.54万元。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待186次，接待人数共2515人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员的招待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015年本部门机关运行经费支出273.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少了10.79万元，下降3.8%。主要原因是：厉行节约，尽量压缩办公经费支出，包括办公费、水电费、差旅费等。 （二）政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。 （三）国有资产占用情况 截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车4辆（用于下乡指导、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要含工具车、小型货车及待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金153.51万元，主要是各学校项目建设各种规费，自评覆盖率达到100%。 组织对“中小学项目建设勘探费”等29个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出153.51万元。从评价情况来看，各学校项目建设各种规费支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。完成了各项目的预算、勘探、设计、监理、决算评审等工作。 2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我单位无开展此项内容。 3．重点项目绩效评价报告（如有）。我单位无开展此项内容。 4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无此内容。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：附件4-2：部门决算公开(2015年教育局补充公开） |