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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-08-29 | 发 布 日 期： | 2018-08-29 |
2017年度乐昌市教育局（含学校）决算公开
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目 录 第一部分 乐昌市教育局概况 一、 部门机构设置 二、 部门主要职责 第二部分 乐昌市教育局2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 乐昌市教育局2017年部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市教育局概况 （一）部门机构设置按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，2017年决算组成单位共38个，是教育局（单位）及其下属单位，下属单位包括：乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校、中国教育工会乐昌市委员会、乐昌市新时代教育服务中心、乐昌市青少年宫。教育局本部内设机构包括：办公室、党委办公室、人事股、审计监察股、基建财务股、基础教育股、职业与成人教育股、市招生考试中心、市政府教育督导室、后勤产业与助学办公室、体育卫生艺术教育股、中学教研室、小学教研室、电教仪器站、教育系统财务结算中心。乐昌市坪梅中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市关春中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、政教处。乐昌市坪石实验学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市乐昌实验学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市第四中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市长来镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市廊田镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处。乐昌市九峰镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市两江镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市三溪镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市梅花镇中学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市秀水镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市沙坪镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市云岩镇中学内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市乐昌小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市坪梅小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第一小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市河南小学内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市长来镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市北乡镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市五山镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市九峰镇中心小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市大源镇中心学校内设机构包括：教务处、总务。乐昌市坪石镇金鸡小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市老坪石中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市黄圃镇中心学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、总务处。乐昌市庆云镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市白石镇中心学校内设机构包括：政教处、教务处、总务处。乐昌市梅花镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市沙坪镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、德育处。乐昌市云岩镇中心小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第二小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市乐城第三小学内设机构包括：教务处、总务处、德育处。乐昌市启智学校内设机构包括：教务处、总务处、治疗康复处。中国教育工会乐昌市委员会内设机构包括：办公室。乐昌市新时代教育服务中心内设机构包括：办公室。乐昌市青少年宫内设机构包括：办公室。 （二）部门主要职责 乐昌市教育局是主管教育工作的职能部门，主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章，草拟地方性教育规章制度，并组织实施；研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的意见和思路，教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织、协调、指导实施；会同有关部门制订分管范围的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规定；指导本市各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、保障素质教育的实施和教育目标的实现；监督、检查本市教育部门贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，受市政府委托负责督政、督学工作，督导、检查教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导评估中小学的办学水平和教育质量；指导协调学校教育技术装备的配置；组织和指导分管范围各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革，审定乡土教材和教学参考资料；指导分管范围的教育管理信息、统计工作。 乐昌市坪梅中学、乐昌市关春中学、乐昌市坪石实验学校、乐昌市乐昌实验学校、乐昌市第四中学、乐昌市长来镇中学、乐昌市廊田镇中心学校、乐昌市九峰镇中学、乐昌市两江镇中心学校、乐昌市三溪镇中心学校、乐昌市梅花镇中学、乐昌市秀水镇中心学校、乐昌市沙坪镇中学、乐昌市云岩镇中学、乐昌市乐昌小学、乐昌市坪梅小学、乐昌市乐城第一小学、乐昌市河南小学、乐昌市长来镇中心小学、乐昌市北乡镇中心学校、乐昌市五山镇中心学校、乐昌市九峰镇中心小学、乐昌市大源镇中心学校、乐昌市坪石镇金鸡小学、乐昌市老坪石中心学校、乐昌市黄圃镇中心学校、乐昌市庆云镇中心学校、乐昌市白石镇中心学校、乐昌市梅花镇中心小学、乐昌市沙坪镇中心小学、乐昌市云岩镇中心小学、乐昌市乐城第二小学、乐昌市乐城第三小学、乐昌市启智学校是乐昌市教育局管辖学校，主要职责：贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境；依法实施普通中小学学历教育、特殊中小学教育；拟订并组织实施学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划；负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的综合社会实践活动，培养本校学生学会学习，学会做事，学会工作，学会生存；建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。 中国教育工会乐昌市委员会、乐昌市新时代教育服务中心、乐昌市青少年宫是乐昌市教育局下属单位，主要职责：贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，做好教育系统工会工作，维护教职工合法权益，保障学校教育教学正常运行，培养青少年综合能力，辅助教育主管部门完成各项教育教学任务。 第二部分 乐昌市教育局2017年部门决算表
第三部分 乐昌市教育局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。 （一）年度收入总体情况 乐昌市教育局2017年度总收入61,988.59万元，其中本年收入61,988.59万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入61,988.59万元，比上年决算数增加8,620.79万元，增长13.91%。主要原因：一是其他教育管理事务经费的增加，二是社保保障和就业支出的增加，三是医疗卫生与计划生育支出的增加。 2．上级补助收入0万元，与上年比无变化。 3．事业收入0万元，与上年比无变化。 4．经营收入0万元，与上年比无变化。 5．其他收入0万元，，与上年比无变化。 （二）年度支出总体情况 乐昌市教育局2017年度总支出61,988.59万元，其中本年支出61,988.59万元。具体情况如下： 1.教育（类）支出50,493.78万元，主要支出项目有教育管理事务支出629.18万元，比上年决算数减少253.54万元，增长-28.73%，主要原因是其他教育管理事务支出减少，包括少年宫收入（非税）的减少；普通教育支出47,023.57万元，比上年增加了3,664.25万元，增长8.45%，主要原因是义务教育支出增加；教育费附加安排的支出1,137.25万元，与上年对比减少了10.56万元，增长-0.92%，主要原因是教育附加费收入的减少。 2.社会保障和就业支出9,914.45万元，比上年增加了3,736.86万元，增长60.49%，主要原因是退休费的增加。 3.医疗卫生与计划生育支出1,389.11万元，比上年增加了66.65万元，增长5.04%，主要原因是医疗保障支出的增加。 二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017年度财政拨款收入说明 乐昌市教育局2017年度财政拨款收入合计61,988.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,946.32万元，比年初预算数增加5,947.23万元，增长10.62%，主要原因是住房公积金、住房维修金、人员工资等人员经费的正常调增；政府性基金预算财政拨款收入42.27万元，比年初预算数增加36万元，增长574.17%，主要原因是省财政下达2011-2016年度乡村学校少年宫项目运转补助资金11万元、2017年乡村学校少年宫项目建设资金15万元和2017年学校体育场馆向社会开放补助经费10万元，主要用于乡村少年宫建设和学校体育场馆建设。 （二）2017年度财政拨款支出说明 乐昌市教育局2017年度财政拨款支出合计61,988.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,946.32万元，比年初预算数增加5,947.23万元，增长10.62%，主要原因是住房公积金、住房维修金、人员工资等人员经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出42.27万元，比年初预算数增加36万元，增长574.17%，主要原因是财政下达2011-2016年度乡村学校少年宫项目运转补助资金支出11万元、2017年乡村学校少年宫项目建设资金支出15万元和2017年学校体育场馆向社会开放补助经费支出10万元，主要用于乡村少年宫建设和学校体育场馆建设。 分功能科目看，教育（类）支出50,493.78万元，其中：教育管理事务支出629.18万元、普通教育支出47,023.57万元、特殊教育964.78万元、进修及培训支出279.00万元、教育费附加安排的支出1,137.25万元、其他教育支出460万元，主要用于：一是教职工基本工资、津贴补贴、纯净工资等工资福利支出27,433.86万元，二是开展教育教学业务的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等商品和服务支出10,851.73万元，三是抚恤金、学生助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助支出6,031.01万元，四是房屋建筑物购建、办公设备购置、专项设备购置、大型修缮等其他资本性支出6,177.17万元；社会保障和就业支出9,914.45万元，主要用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出1,389.11万元，主要用于在职和退休人员医疗保障经费；农林水支出148.98万元，主要用于学生建档立卡扶贫助学补助经费。 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 乐昌市教育局及下属各学校的所有办公经费都是财政下拨的资金，没有其他收入。所以“三公”经费都来源于财政下拨的经费。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 乐昌市教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.70万元，完成预算173.31万元的86.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.10万元，完成预算42.50万元的68.47%；公务接待费支出决算为120.60万元，完成预算130.81万元的92.20%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有较大幅度的压减。 与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.31万元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %，与上年一样，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.90万元，下降3 %；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降0.79%。因公出国（境）费支出与上年相比无变动，没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆数量、使用次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，能不招待用餐的就不招待用餐，确实需要用餐的尽量降低用餐标准，不铺张不浪费，实现压减“三公”经费支出的目标。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.10万元，占19.44%；公务接待费支出120.60万元，占80.57%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出29.10万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出29.10万元，2017年本部门公务用车保有量为15辆，主要用于教育主管部门到各学校指导、检查工作，开展教研教改工作，参加上级组织的会议，各学校之间的交流学习等。 3.公务接待费支出120.60万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待120.60万元。2017年，本部门及下属学校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待562次，接待人数共5363人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员的招待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年本部门机关运行经费支出53,428.80万元，比上年增加6,554.59万元，增长13.99%。主要原因是：办公设备的更新、人员经费补助标准的提高、贫困生补助资金的投入、各种培训成本的增长等，增加了机关运行经费的支出。其中办公费2,813.72万元、印刷费24.26万元、咨询费26.07万元、手续费3.18万元、办公用房水费65.28万元、电费189.62万元、邮电费102.92万元、办公用房物业管理费46.35万元、差旅费194.86万元、学校日常维修费2062.43万元、租赁费20.29万元、会议费141.88万元、中小学教师培训费498.29万元、公务接待费120.60万元、专用材料费378.22万元、委托业务费442.44万元、工会经费173.90万元、公务用车运行维护费29.10万元、其他交通费用21.09万元、其他费用9.13万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额6,748.54万元，其中：政府采购货物支出1,538.41万元、政府采购工程支出5,210.13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,748.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,748.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要是对房屋及构筑物进行日常维修，并加大对固定资产的投入，固定资产比上年增加了2,401.90万元，增长5.66%。全部严格按照政府采购程序进行采购。 （三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车10辆（用于下乡指导、应急工作或其他）、其他用车5辆，其他用车主要含工具车、小型货车及待报废车辆，主要用于课本资料和其他工具用具的运送；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 本部门暂未开展2017年度市级财政支出项目绩效自评。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下： 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：乐昌市教育局2017年部门决算表 |