乐昌市交通运输局2011年预算说明

     一、基本情况

我局贯彻执行国家、省有关交通的政策、法规，拟订全市公路、水路交通行业发展战略、行业规章、实施细则，并监督实施。我局属财政全额拨款单位，内设机构有5个股室、1个行政执法局；下设机构有2个，分别是交通管理总站、地方公路管理站，属经费自理事业单位。负责交通公路建设及交通运输业职能管理工作。

2011年部门预算本局与交通管理总站合并编报，预算总人数78人，其中：财政供养人员有35人（在职17人，离退休人员18人），交通管理总站属经费自理事业单位有43人，其中：在职23人、退休人员10人、临时工10人（含交通协管员2人、各站勤杂人员8人）。

二、2011年收入支出预算

根据市财政局《关于下达2011年财政预算的通知》乐财预[2011]3号文的批复，2011年收支预算297万元。

（一）、收入预算

2011年收入预算297万元，其中：

1、财政预算拨款169万元；

2、罚没收入转预算内安排128万元。

（二）、支出预算

2011年部门预算支出合计297万元，主要支付如下：

1、预算内财政支出169万元，其中：财政统发工资55万元(在职40万元、离退休人员支出15万元)、公用经费1.8万元、医疗保障6.5元、农村公路养护费90万元、项目支出15.7万元。

2、非税收入转预算内安排128万元，主要支付：

（1）、人员工资59万元、个人养老保障缴费21.3万元；

（2）、离退休人员支出4.5万元；

（3）、正常公务费等支出27.6元；

（4）、项目支出15.6万元。