目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况：

   （一）部门机构设置、职能

    2016年预算组成单位2个，分别是乐昌市交通运输局和交通管理总站，其中交通运输局内设综合行政执法局、办公室、人事监察股、财务审计股、规划基建股、综合运输股。

  一是贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

二是负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

三是承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

四是承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

五是负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

六是指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

七是拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导监督全市交通运输行政执法工作，组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

八是承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

 （二）人员构成情况

    全年定编人数70人，其中：市交通运输局定编17人（含后勤2人），实有人员16人（后勤1人），退休20人；综合行政执法局定编46人（后勤2人），实有人员34（后勤2人）；交通管理总站定编7人，实有7人，退休11人。

    （三）预算年度的主要工作任务

    贯彻落实市委、市政府和上级交通部门各项中心工作部署，立足交通实际，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，抢抓机遇，全力推进交通跨越发展，大力抓好交通基础设施建设，加快旅游生态公路建设，加快农村公路硬底化建设，坚持依法行政强化市场监督，突出服务为民提升服务水平，做好资金保障和财务管理工作，确保交通运输事业稳定发展为我市全面建成小康社会作出应有贡献。

    二、收入预算说明

    2016年部门预算收入800万元，由财政一般公共预算拨款800万元。

    三、支出预算说明

2016年预算出800万元，其中：工资福利支出409万元，占总支出的51%，商品和服务支出70万元，占总支出的8.7%，对个人和家庭的补助129.5万元，占总支出的16%，项目支出191.5万元，占总支出的23.9%。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为26万元，与上年决算数相比减少5.7%。资金来源全部为财政拨款，具体项目分，因公出国（境）支出0万，公务用车购置及运行维护支出6万（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出20万元。

 

    第二部分 部门预算表

    乐昌市交通运输局2016年预算公开表格.xls