乐昌市发展和改革局2016年部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

乐昌市发展和改革局内设机构包括：办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、工业科技产业股、转型发展办公室、农村经济与社会发展股、价格检查所、价格与收费管理股、价格认证中心、粮食管理股、市政府重点建设项目办公室等11个股室。主要职能是负责研究提出国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革，负责物价行政管理和粮食行政管理等。

（二）人员构成情况

局本部共有行政编制26人，其中在职20人，离退休人员17人。

（三）决算年度的主要任务

一是加强经济运行监测预测工作，做好季度经济分析报告、半年、年度国民经济和社会发展计划执行情况及年度计划报告。二是推进项目建设，积极向上级争取项目资金，搞好项目策划和储备。三是继续优化审批流程，深化投资体制改革。四是推进石漠化治理等工作。五是继续完善价格监管与服务。

二、收入决算说明

2016年收入决算1780.55万元，其中：财政拨款收入1780.55万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1780.55万元，其中：财政拨款支出1780.55万元。

2016年财政拨款支出按用途划分：

基本支出决算397.4万元，其中：工资福利支出169.82万元；对个人和家庭补助支出115.86万元；商品与服务支出102.59万元，对企事业单位的补贴支出9.14万元。

项目支出决算1383.15万元，其中：商品与服务支出1378.22万元，其他资本性支出4.93万元。

四、2016年财政拨款开支“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费” 财政拨款支出共6.98万元，与上年决算数相比减少183.24%，减少的原因是公务用车运行费、公务接待费减少。

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护支出4万元，没有购置公务用车，年末公务车保有量2辆，全年运行维护费4万元，主要用于车辆加油、维修、路费、保险等。

3.国内公务接待45批次合计396人次，公务接待费支出1.98万元，主要用于发展和改革事务接待和市有关上级部门及相关部门等考察交流接待。
    五、部门决算表
     2016年部门决算表.xls