| 乐昌市财政局2011年经费支出明细表 |
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单位：元 |
| 科 目 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
| 一、工资福利支出 |
4,480,000.00 |
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4,480,000.00 |
| 基本工资 |
1,570,000.00 |
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1,570,000.00 |
| 津贴补贴 |
2,470,000.00 |
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2,470,000.00 |
| 奖金 |
310,000.00 |
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310,000.00 |
| 社会保障缴费 |
30,000.00 |
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30,000.00 |
| 其他工资福利支出(工勤工资) |
100,000.00 |
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100,000.00 |
| 二、商品和服务支出 |
2,379,930.00 |
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2,379,930.00 |
| 办公费 |
80,000.00 |
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80,000.00 |
| 印刷费 |
260,000.00 |
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260,000.00 |
| 水费 |
35,000.00 |
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35,000.00 |
| 电费 |
186,000.00 |
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186,000.00 |
| 邮电费 |
95,000.00 |
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95,000.00 |
| 物业管理费 |
177,600.00 |
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177,600.00 |
| 交通费 |
256,000.00 |
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256,000.00 |
| 差旅费 |
168,000.00 |
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168,000.00 |
| 修缮费 |
650,000.00 |
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650,000.00 |
| 咨询费 |
8,000.00 |
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8,000.00 |
| 维修（护）费 |
164,330.00 |
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164,330.00 |
| 会议费 |
80,000.00 |
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80,000.00 |
| 培训费 |
220,000.00 |
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220,000.00 |
| 工会经费 |
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| 信息化建设 |
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| 其他商品和服务支出 |
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| 三、对个人和家庭的补助支出 |
1,542,748.00 |
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1,542,748.00 |
| 生活补贴费 |
4,140.00 |
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4,140.00 |
| 医药费 |
364,435.00 |
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364,435.00 |
| 退休费 |
1,032,059.00 |
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1,032,059.00 |
| 住房公积金 |
142,114.00 |
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142,114.00 |
| 四、其他资本性支出 |
350,000.00 |
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350,000.00 |
| 办公设备购置 |
350,000.00 |
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350,000.00 |
| 五、项目支出 |
800,000.00 |
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800,000.00 |
| 财政一体化平台建设 |
800,000.00 |
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800,000.00 |
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| 六、全年决算支出总计 |
9,552,678.00 |
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9,552,678.00 |
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复核： |
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制表： |
| 附件一： |
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预算01表 |
| 2012年部门预算收支总表 |
| 单位名称： |
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单位：万元 |
| 收 入 |
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支 出 |
| 项 目 |
2012年预算 |
项 目 |
2012年预算 |
| 一、预算拨款 |
1,009.00 |
一、一般公共服务 |
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| 一般预算 |
1,009.00 |
二、外交 |
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| 基金预算 |
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三、国防 |
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四、公共安全 |
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| 二、预算外收入 |
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五、教育 |
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| 事业性收入 |
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六、科学技术 |
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| 主管部门集中收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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| 纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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八、社会保障和就业 |
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| 其他预算外收入 |
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九、医疗卫生 |
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| 三、事业收入（不含预算外收入） |
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十、节能环保 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区事务 |
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| 五、其他收入 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,009.00 |
本 年 支 出 合 计 |
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| 六、上级补助收入 |
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结转下年 |
1,009.00 |
| 七、附属单位上缴收入 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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| 九、上年结余、结存 |
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| 其中：一般预算拨款 |
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| 基金预算拨款 |
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|
| 其他结转 |
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| 收 入 总 计 |
1,009.00 |
支 出 总 计 |
1,009.00 |
| 附件二： |
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预算02表 |
| 2012年部门财政拨款支出预算表 |
| 单位名称：乐昌市财政局 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
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|
合计 |
1,009.00 |
764.00 |
245.00 |
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|
一般公共服务 |
874.00 |
629.00 |
245.00 |
| |
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|
财政事务 |
874.00 |
629.00 |
245.00 |
| 201 |
06 |
01 |
行政运行 |
578.00 |
578.00 |
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| 201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
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| 201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
35.00 |
|
35.00 |
| 201 |
06 |
50 |
事业运行 |
51.00 |
51.00 |
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| 201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
210.00 |
|
210.00 |
| 201 |
06 |
07 |
|
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| 201 |
06 |
50 |
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| 201 |
06 |
99 |
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国有资产监管 |
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|
行政运行 |
|
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|
社会保障和就业 |
103.00 |
103.00 |
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|
行政事业单位离退休 |
103.00 |
103.00 |
|
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
103.00 |
103.00 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
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|
医疗卫生 |
32.00 |
32.00 |
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|
医疗保障 |
32.00 |
32.00 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
23.00 |
23.00 |
|
| 210 |
05 |
03 |
公务员医疗 |
9.00 |
9.00 |
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