一、基本情况
乐昌市财政局是贯彻执行财政、税收、国有资产监管的法规、制度和方针政策;组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章和制度,并监督实施的乐昌市人民政府组成部门。局机关编制39人,事业编制84人,工勤编制10人。内设机构有办公室、预算股等共38个(含国库支付中心、公共资产管理中心、财政所、财政投资评审中心)。负责财政资金收支监督管理工作。
现有在职人数123人,其中财政供养人员123人;离退休人员42人,其中财政供养人员42人。
二、2013年部门决算情况
2013年乐昌市财政局部门决算总收入3708万元(含非税收入转入预算内安排),总支出3708万元,收支平衡。其中:一般公共服务3429万元,社会保障和就业171万元,医疗卫生41.5万元,农林水事务1万元,资源勘探电力信息等事务44万元,商业服务业等事务7万元,国土资源气象等事务15万元。
三、2014年收入支出预算情况
2014年乐昌市财政局总预算1458万元,其中:一般公共服务1217万元,社会保障和就业137万元,医疗卫生41万元,农林水支出10万元,资源勘探电力信息等事务52万元。
四、收支预算科目说明
1、预算拨款,指市财政当年拨付的资金,包括财政一般预算内正常拨款、非税收入安排拨款和财政基金预算拨款。
2、社会保障和就业,是离退休职工工资及管理方面的支出。
3、医疗卫生,是本单位基本医疗保险缴费等。
附件:1、乐昌市财政局2013年收支决算表
附件:2、乐昌市财政局2014年收支预算表
附件一: |
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决算01表 |
2013年部门收支决算总表 |
单位名称:乐昌市财政局 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
项 目 |
2013年决算 |
项 目 |
2013年决算 |
一、预算拨款 |
3,708.21 |
一、一般公共服务 |
3,428.80 |
一般预算 |
3,708.21 |
二、外交 |
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基金预算 |
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三、国防 |
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四、公共安全 |
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二、预算外收入 |
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五、教育 |
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事业性收入 |
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六、科学技术 |
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主管部门集中收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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八、社会保障和就业 |
171.23 |
其他预算外收入 |
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九、医疗卫生 |
41.50 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
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十、环境保护 |
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四、事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区事务 |
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五、其他收入 |
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十二、农林水事务 |
1.02 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
43.66 |
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十五、商业服务业等事务 |
7.00 |
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十六、金融监管等事务支出 |
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十七、国土资源气象等事务 |
15.00 |
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十八、住房保障支出 |
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十九、粮油物资储备管理事务 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
3,708.21 |
本 年 支 出 合 计 |
3,708.21 |
六、上级补助收入 |
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结转下年 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:一般预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
3,708.21 |
支 出 总 计 |
3,708.21 |
附件2: |
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2014年部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:乐昌市财政局 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
14,577,196.00 |
14,577,196.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
12,171,656.00 |
12,171,656.00 |
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201 |
06 |
|
财政事务 |
12,171,656.00 |
12,171,656.00 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
3,381,612.00 |
3,381,612.00 |
|
201 |
06 |
50 |
事业运行 |
4,209,044.00 |
4,209,044.00 |
|
201 |
06 |
07 |
信息化建设 |
1,161,000.00 |
1,161,000.00 |
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
3,420,000.00 |
3,420,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,366,189.00 |
1,366,189.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,366,189.00 |
1,366,189.00 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,366,189.00 |
1,366,189.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生支出 |
412,854.00 |
412,854.00 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
412,854.00 |
412,854.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
307,870.00 |
307,870.00 |
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
104,984.00 |
104,984.00 |
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213 |
|
|
农林水支出 |
109,990.00 |
109,990.00 |
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213 |
06 |
|
农业综合开发 |
109,990.00 |
109,990.00 |
|
213 |
06 |
01 |
机构运行 |
59,990.00 |
59,990.00 |
|
213 |
06 |
99 |
其他农业综合开发支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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215 |
|
|
资源勘探电力信息等支出 |
516,507.00 |
516,507.00 |
|
215 |
07 |
|
国有资产监管 |
516,507.00 |
516,507.00 |
|
215 |
07 |
01 |
行政运行 |
516,507.00 |
516,507.00 |
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