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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2015-03-02 | 发 布 日 期： | 2015-03-02 |
2015年市人防办（市政府应急）部门预算基本情况说明
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一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）设4个内设机构：综合科、工程与法规科（行政审批科）、指挥通信科、应急管理科（市政府值班室）及一个下属参公单位人防指挥信息保障中心。主要职责是：组织实施有关人民防空和应急管理工作；拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。
（二）人员构成情况
市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）机关行政编制14名。其中：主任1名、副主任3名；正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。单位实有人数30人，其中编制内实有在职行政17人，非统发人数2人。离休人员1人，退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务
贯彻执行中央和省有关人民防空和应急管理工作的年度工作计划和要点，并组织实施。
二、收入预算说明
2015年收入预算343.32万元。其中：公共预算拨款343.32万元。
三、支出预算说明
2015年基本支出预算343.32万元。其中：公共预算拨款572.32万元。2015年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算343.32万元，占预算拨款支出的60%，比上年增加90.87万元，增长36%，增加原因为机构合并产生的增人增资（应急办及合并事业单位退休人员工资）。其中工资福利支出160.74万元，公用支出59.28万元，对个人和家庭补助支出123.30万元；项目支出预算229万元，占40%。
2015年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算343.32万元，占预算拨款支出的60%，比上年增加90.87万元，增长36%，增加原因为机构合并产生的增人增资（应急办及合并事业单位退休人员工资）。其中工资福利支出160.74万元，公用支出59.28万元，对个人和家庭补助支出123.30万元；项目支出预算229万元，占40%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为18万元。比上年决算数减少15%。按资金来源分，财政拨款18万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元，公务接待费支出10万元。
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