2015 年度韶关市人民防空办公室预算公开

 

目   录

 

第一部分   部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “ 三公 ” 经费预算说明

 

第二部分   部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算项目支出表

八、 一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

     （一）部门机构设置、职能

年预算组成单位共 2 个，分别是韶关市人民防空办公室、韶关市人防指挥信息保障中心。

市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）设 4 个内设机构：综合科、工程与法规科（行政审批科）、指挥通信科、应急管理科（市政府值班室）及一个下属参公单位人防指挥信息保障中心。主要职责是：组织实施有关人民防空和应急管理工作；拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。    

市人防指挥信息保障中心为列入预算编制的人防办下属单位，其下设 3 个正股级内设机构： 1 、综合股：负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、离退休人员服务以及党群和纪检监察工作；负责安全保卫、计划生育、信访、接待、培训、财务和资产管理等工作。 2 、通信股：承担平时有、无线通信网战备值勤和设备线路的维护管理及战时防空斗争的通信保障任务；负责人防战备指挥所通信设备的维护保养工作；负责人防通信野外训练的通信保障工作，收集整理有关通信资料；参与实施防空警报试鸣工作。 3 、信息股：承担人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，采集和完善人防通信信息库，保障人防信息和数据安全运行；负责整理通信设备的技术资料并归档；负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作。

  （二）人员构成情况

   市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）机关行政编制 14 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名；正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 2 名。后勤服务人员数 2 名。单位实有人数 30 人，其中编制内实有在职行政 17 人，非统发人数 2 人。离休人员 1 人，退休人员 10 人。

市人防指挥信息保障中心事业编制 11 名。其中：主任 1 名、副主任 2 名 ; 内设机构领导职数正职 3 名。后勤服务人员数 2 名。经费按财政补助一类拨付。单位实有人数 14 人，其中编制内实有在职行政 11 人，非统发人数 1 人。退休人员 3 人。

    （三）预算年度的主要工作任务

贯彻执行中央和省有关人民防空、应急管理、人防指挥信息保障中心工作的年度工作计划和要点，并组织实施。

    二、收入预算说明

2015 年收入预算 492.73 万元。其中：一般公共预算拨款 492.73 万元。

三、支出预算说明

2015 年基本支出预算 492.73 万元。其中：一般公共预算拨款 492.73 万元。

2015 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 492.73 万元，比上年增加 90.87 万元，增长 18% ，增加原因为机构合并产生的增人增资（应急办及合并事业单位退休人员工资）。其中工资福利支出 246.27 万元，公用支出 93.43 万元，对个人和家庭补助支出 153 万元。

四、 “ 三公 ” 经费预算说明

2015 年 “ 三公 ” 经费预算为 27 万元，比上年决算数减少 15% 。按资金来源分，财政拨款 27 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 12 万元，公务接待费支出 15 万元。

 附件：2015年部门预算表.xls