2016 年度韶关市人民防空办公室预算公开

 

目   录

 

第一部分   部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “ 三公 ” 经费预算说明

 

第二部分   部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算项目支出表

八、 一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

 

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 2 个，为韶关市人民防空办公室（韶关市人民政府应急管理办公室）、韶关市人防指挥信息保障中心。

韶关市人民防空办公室（韶关市人民政府应急管理办公室）的主要职能为 :

1 、贯彻执行中央和省有关人民防空和应急管理工作的法律法规与方针政策，起草有关规范性文件，拟订人民防空和应急管理发展规划和年度计划并组织实施； 2 、拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设； 3 、指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理； 4 、组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查； 5 、组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理； 6 、组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能； 7 、对人民防空国有资产实施专业管理； 8 、推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作； 9 、战时组织开展城市人民防空袭斗争； 10 、协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作； 11 、承办市委、市政府、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

韶关市人防指挥信息保障中心的主要职能为：

1 、承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣； 2 、承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作； 3 、承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务； 4 、负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放；负责与有关部门的协同通信工作； 5 、指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。

（二）人员构成情况

市人民防空办公室（市人民政府应急管理办公室）机关行政编制 14 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名；正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 2 名。后勤服务人员数 3 名。

市人防指挥信息保障中心事业编制 11 名。其中：主任 1 名、副主任 2 名；内设机构领导职数正职 3 名。后勤服务人员数 2 名。

（三）预算年度的主要工作任务

继续深入推进人防结建工作；开展人民防空组织指挥工作，组织实施全市应急管理工作；开展人防通信战备值班执勤和演练保障工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 578.92 万元 . 其中：一般公共预算拨款 578.92 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 579 万元，其中：一般公共预算拨款 579 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算 578.92 万元。其中：工资福利支出 331.6 万元，公用支出 92.89 万元，对个人和家庭补助支出 154.43 万元。

四、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算为 24.6 万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款 24.6 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 9.6 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元），公务接待费支出 15 万元。

    附件：2016年部门预算表.xls