目  录

第一部分  2016年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、预算执行情况分析
三、专业名词解释

第二部分  2016年韶关市城乡规划局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第一部分  2016年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明

2016年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明

    一、基本情况
    1、部门职能、机构设置
    我局是主管全市城乡规划工作的市政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。新增政府投资类项目前期规划设计、曲江区城乡规划制定、实施和监督、丹霞山风景名胜区及环丹霞山周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定职能。
    市城乡规划局内设办公室、规划编制科、用地规划管理科、市政工程管理科、综合审批科、规划监察科、村镇规划管理科、技术法规科8个职能科室。派出机构2个（市城乡规划局浈江、武江分局）。
    2、人员构成情况
    局机关行政编制41名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数10名、副科级领导职数9名、后勤服务人员数4名。现有在职人员30人，离退休人员46人。
    二、预算执行情况分析
    （一）综合收支与上年决算数据对比
    2016年底总收入为3855.78万元。与2015年收入决算数3922.68万元对比减少66.90万元,占2%。主要是规划项目经费减少。
    （二）财政拨款支出与年初预算数对比
    2016年一般公共预算拨款支出为3756.67万元。与年初一般公共预算拨款1749.52万元对比,增加115%。主要原因：一是市委、市政府将政府投资项目前期规划设计、申名、户外运动等工作任务调整到我局，相关工作经费也随工作任务划转我局；二是在职人员新增4人,追加了相应人员经费,造成经费增加。其中：
    财政拨款支出按用途划分：
    1、基本支出决算1027.19万元，占财政拨款支出的28% 。其中：工资福利支出295.41万元；商品和服务支出106.13万元；对个人和家庭的补助317.99万元；住房保障支出33.43万元；其他一般公共服务支出274.23万元。
    2016年财政拨款安排的基本支出共1027.19万元，具体情况如下：
    ①行政运行：9万元
    ②归口管理的行政单位离退休：317.99万元
    ③住房保障支出33.43万元
    ④其他一般公共服务支出:274.23万元
    ⑤城乡社区规划与管理：392.54万元
    2、项目支出决算2729.48万元，占财政拨款支出的72% ，与上年决算相比，减少85%。主要是规划项目支出减少。
    2016年财政拨款安排的项目支出共2729.48万元,具体情况如下：
    ①城乡社区规划与管理：1511.63万元
    ②文物保护支出:447.17万元
    ③其他城乡社区事务支出:430万元
    ④其他城市基础设施配套费安排支出：340.68万元
    （三）“三公”经费支出说明
    2016年“三公”经费财政拨款支出为4.28万元,与上年决算数相比减少3.8万元。主要是公务车改革，单位车辆减少。
    具体情况如下：
    1、公务用车运行维护费：其中：①公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元；②公务用车运行费支出4万元，主要包括:车辆的年票费、保险、维修及汽油费等支出。③公务车保有量2辆。全年车辆运行费支出4万元，平均每辆2万元。
    2、公务接待费支出0.28万元，主要用于接待外省单位来韶调研学习，共接待来访2批次41人。严格控制接待人数及接待费用，杜绝不属于公务接待的支出。
    3、2016年因公出国（境）的支出0万元。因公出国（境）团组数为0，出国人数为0人。
    （四）机关运行经费支出说明
    2016年机关运行经费支出126.67万元,比2015年84.14万元增加42.53万元，增长51%。主要是新增在职人员4人的工资及公务交通补贴的支出。
    （五）政府采购支出说明
    2016年政府采购支出总额70.96万元。其中：政府采购货物类支出25.96万元、政府采购服务支出45万元。其中；授予小微企业合同金额11.02万元，占政府采购支出总额的16%。
    （六）国有资产占用情况
    截止2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
    （七）预算绩效管理工作开展情况说明
    2016年共开展韶关市“三规合一”、韶关市区加油加气站专项规划、韶关市区控规实施性整合（第一批）、韶关市区控规实施性整合（第二批）、韶关市城区综合交通规划、规划成果及规划报建资料整理入库（第二批）、韶关市城市近期建设规划（2016-2020）、城乡规划局相关规划项目经费、市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划、韶关市旅游名镇名村规划、白土镇历史街区保护规划、白土镇历史街区整饰方案、风度北路历史风貌整饰方案、韶关优秀近现代建筑保护规划修编、升平路历史文化街区整饰方案、韶关市10个美丽（特色）村庄规划等重点规划编制项目16项，绩效评价均达到良好等次。
    三、专业名词解释
    “三公”经费：指会议费、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。
    机关运行经费：指办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

 韶关市城乡规划局   
2017年7月24日   

第二部分  2016年韶关市城乡规划局部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表