目  录

第一部分  2016年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
一、2016年部门基本情况
二、2016年收入预算说明
三、2016年支出预算说明
四、2016年“三公”经费预算说明

第二部分   2016年韶关市城乡规划局部门预算表
一、2016年部门收支总表
二、2016年部门收入总表
三、2016年部门支出总表
四、2016年财政拨款收支总表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年一般公共预算项目支出表
八、2016年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2016年政府性基金预算支出表
十、2016年政府采购预算表

第一部分  2016年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
 

2016年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能
    我局是主管城乡规划的市人民政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。
城乡规划局内设办公室（监察室）、规划编制科、综合审批科、用地规划管理科、建设工程管理科、村镇规划管理科、规划监察科七个科室及浈江、武江两个分局。
    （二）人员构成情况
    局机关行政编制38名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数9名、副科级领导职数8名、后勤服务人员数4名。现有在职人员29人，离退休人员42人。
    （三）2016年度的主要工作任务
    2016年主要完成韶关市区控规实施性整合（第一批）；韶关市城区综合交通规划；10个韶关市美丽(特色)村庄规划；市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划；韶关市城市近期建设规划（2016-2020）；韶关市“规合一”；韶关市应急避护场所建设规划；韶关市加油加气站专项规划；韶关市区控规实施性整合（第二批）；韶关小岛片区风貌整治控制性规划；韶关小岛商业步行街更新整治规划；规划成果及规划报建资料整理入库（第二批）等规划项目。
    二、收入预算说明
    2016年收入预算1749.52万元,比上年减少209.54万元，占12%。其中：公共预算拨款1749.52万元，比上年减少209.54元。
    三、支出预算说明
    2016年支出预算1749.52万元，比上年减少209.54万元，主要原因是项目经费比上年略有减少。其中：公共预算拨款1749.52万元。其中:工资福利支出327.58万元；对个人和家庭的补助支出326.23万元；商品和服务支出91.19万元；基本建设支出4.52万元;项目支出预算1000万元。
    四“三公”经费预算说明
    2016年“三公”经费预算为6万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款6万元；按具体项目分，公务用车运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

韶关市城乡规划局   
2016年6月30日   
 

第二部分   2016年韶关市城乡规划局部门预算表
一、2016年部门收支总表

二、2016年部门收入总表

三、2016年部门支出总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

七、2016年一般公共预算项目支出表

八、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2016年政府性基金预算支出表

十、2016年政府采购预算表