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发布机构：		公开类型：	主动公开
生成日期：	2017-01-20	发布日期：	2017-01-20

2017年度韶关市城乡规划局预算公开

目录

第一部分 2017年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
一、2017年部门基本情况
二、2017年收入预算说明
三、2017年支出预算说明
四、2017年“三公”经费预算说明
五、2017年机关运行经费预算说明
六、专业名词解释
七、其他

第二部分 2017年韶关市城乡规划局部门预算表
一、2017年部门收支总表
二、2017年部门收入总表
三、2017年部门支出总表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年一般公共预算支出表
六、2017年一般公共预算基本支出表
七、2017年一般公共预算项目支出表
八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2017年政府性基金预算支出表

第一部分 2017年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明

2017年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明

    一、基本情况
    （一）部门机构设置、职能
    2017年预算组成单位1个，是韶关市城乡规划局。
    规划局的主要职能是主管全市城乡规划工作的市政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。新增政府投资类项目前期规划设计、曲江区城乡规划制定、实施和监督、丹霞山风景名胜区及环丹霞山周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定职能。
    市城乡规划局内设办公室、规划编制科、用地规划管理科、市政工程管理科、综合审批科、规划监察科、村镇规划管理科、技术法规科8个职能科室。派出机构2个（市城乡规划局浈江、武江分局）。
    （二）人员构成情况
    局机关行政编制41名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数10名、副科级领导职数9名、后勤服务人员数4名。现有在职人员30人，离退休人员46人。
    （三）2017年度的主要工作任务
    2017年主要完成韶关市区控规实施性整合（第二批）；韶关市“规合一”；韶关市城市近期建设规划（2016-2020）；韶关市户外运动发展相关规划；韶关市旅游名镇、名村规划；韶关市老虎岩城市公园规划设计；韶关市芙蓉新城芙蓉山森林公园规划设计；韶关市林桥坑湿地公园规划设计；韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设(第一期）；韶关市西堤北路至环园路及东河路立面整治项目（1）；市四套班子合署办公场所规划（1）；韶关市区海绵城市建设总体规划与城市绿化大行动计划（1）；环丹霞山周边地区（第一批）控制性规划；2017年政府投资项目前期规划设计经费；韶关市特色小镇及旅游发展专项规划；2017年政府投资项目前期规划设计工作日常办公经费、专职顾问及城市规划法律顾问经费等规划项目。
    （四）我局的部门预算公开工作由局办公室负责。
    二、收入预算说明
    2017年收入预算7891.01万元,其中：一般公共预算拨款7891.01万元。
    三、支出预算说明
    2017年支出预算7891.01万元，比上年增加6141.49万元，主要原因是承担的职责任务增加(根据市委、市政府工作安排，市政府投资类项目前期规划设计、丹霞山风景名胜区及环丹霞周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定以及曲江区城乡规划制定、实施和监督等职能已调整转移至我局。同时，我市申报国家历史文化名城工作也已划至我局负责）,且由于市政府投资项目前期规划设计职责于2016年年中转移到我局，根据市委、市政府工作安排，部分项目前期规划设计工作已于2016年启动，但项目经费未纳入我局2016年预算。其中：一般公共预算拨款安排支出7891.01万元。
    一般公共预算拨款支出按用途划分：
    （一）基本支出预算881.01万元，占预算拨款支出的12%。其中：工资福利支出305.17万元；对个人和家庭的补助支出446.22万元；商品和服务支出116.86万元；基本建设支出12.76万元。
    （二）项目支出预算7010万元。占预算拨款支出的88%。与上年预算相比，增加6010万元。其中：001项目韶关市区控规实施性整合（第二批）390万元；002项目韶关市“规合一”50万元；003项目韶关市城市近期建设规划（2016-2020）50万元；004项目韶关市户外运动发展相关规划80万元；005项目韶关市旅游名镇、名村规划310万元；006项目韶关市老虎岩城市公园规划设计65万元；007项目韶关市芙蓉新城芙蓉山森林公园规划设计190万元；008项目韶关市林桥坑湿地公园规划设计20万元；009项目韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设(第一期）310万元；010项目韶关市西堤北路至环园路及东河路立面整治项目（1）70万元；011项目市四套班子合署办公场所规划（1）30万元；012项目韶关市区海绵城市建设总体规划与城市绿化大行动计划（1）140万元；013项目环丹霞山周边地区（第一批）控制性规划225万元；014项目2017年政府投资项目前期规划设计经费3000万元；015项目韶关市特色小镇及旅游发展专项规划2000万元；016项目2017年政府投资项目前期规划设计工作日常办公经费、专职顾问及城市规划法律顾问经费80万元。
    四“三公”经费预算说明
    2017年“三公”经费预算为6万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款6万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护支出4万元）；公务接待支出2万元。
    五、机关运行经费预算说明
    2017年机关运行经费为116.86万元。按具体项目分，办公费13万元；水电费14万元；邮电费10万元；培训费4万元；旅差费12万元；公务接待费2万元；公务车运行费4万元；公务交通补贴19.86万元;维修(护)费4万元;印刷费3万元;其他商品服务支出31万元。
    六、专业名词解释
    “三公”经费：指会议费、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。
    机关运行经费：指办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
    七、其他
    （一）日常公用支出预算明细表