目  录

第一部分  2015年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明
一、2015年部门基本情况
二、2015年收入预算说明
三、2015年支出预算说明
四、2015年“三公”经费预算说明

第二部分   2015年韶关市城乡规划局部门预算表
一、2015年部门收支总表
二、2015年部门收入总表
三、2015年部门支出总表
四、2015年财政拨款收支总表
五、2015年一般公共预算支出表
六、2015年一般公共预算基本支出表
七、2015年一般公共预算项目支出表
八、2015年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2015年政府性基金预算支出表

第一部分  2015年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明

2015年韶关市城乡规划局部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能
我局是主管城乡规划的市人民政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。
城乡规划局内设办公室（监察室）、规划编制科、综合审批科、用地规划管理科、建设工程管理科、村镇规划管理科、规划监察科七个科室及浈江、武江两个分局。
    （二）人员构成情况
局机关行政编制38+5名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数9名、副科级领导职数8名、后勤服务人员数4名。现有在职人员26人，离退休人员42人。
    （三）2015年度的主要工作任务
    2015年主要完成1:2000比例尺地形图缩编；韶关市区控规实施性整合（第一批）；韶关市生态控制线划定；韶关市区综合交通规划；市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划；市区村安置点（第一批）建设规划；规划成果及规划报建资料整理入库；规划信息网络安全防护等规划项目。
    二、收入预算说明
    2015年收入预算1959.06万元,比上年增加52.01万元，增长1.02%。其中：公共预算拨款1959.06万元，比上年增加52.01万元。
    三、支出预算说明
    2015年支出预算1959.06万元，比上年增加52.01万元，主要原因是人员工资及公共经费比上年略有增加。其中：公共预算拨款1959.06万元。其中；工资福利支出211.86万元；对个人和家庭的补助支出318.02元；商品和服务支出86.68万元；项目支出预算1342.50万元。
    四“三公”经费预算说明
    2015年“三公”经费预算为10万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款10万元；按具体项目分，公务用车运行维护费支出8万元，公务接待费支出2万元。