一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市政府投资建设项目代建管理局下设五个科室，分别是：办公室、项目建设管理科、计划财务科、合同预算科和项目规划科，下属单位为韶关市市政建设工程管理处，主要职能是：项目建设期间受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设的非经营性工程项目的组织实施和管理工作；向市发改部门提出项目年底投资计划申请，编制年度基本建设支出预算，参与市政府城市建设资金统筹使用计划的编制；会同项目使用单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作，并按规定程序报批；负责办理项目开工前的法定建设手续；根据相关法律、法规开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定参（代）建单位，并签定有关合同，依法履行项目法人职责；承办市委、市政府交办的其他事项等。  

（二）人员构成情况

韶关市政府投资建设项目代建管理局事业编制人数为21人，其中，在职19人。

（三）决算年度的主要工作任务

跟进工程施工、监理、设备、材料和代建实施单位的招标工作 ；跟进工程建设全过程的协调、监督、管理工作，对工程造价进行严格控制；统计分析工程的进展情况；对合同的实施进行监督管理；跟进项目预算、结算工作，协助计划财务科办理建设项目总决算；跟进工程的方案评审、初步设计及施工图设计、审查、规划报建工作等。

二、收入决算说明

2014年收入决算28225.45万元，其中：财政拨款收入28125.29万元，事业收入100.16万元.

三、支出决算说明

2014年支出决算28382.93万元，其中：财政拨款支出28282.78万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出224.14万元，占1%，其中：工资福利支出158.73万元，对个人和家庭的补助17.62万元，商品和服务支出47.79万元；项目支出28058.64万元，占99%，主要支出项目有其他教育费附加安排的支出47.84万元，图书馆437.71万元，群众文化1939.70万元，棚户区改造支出569.77万元，其他城市公用事业附加安排的支出3203万元，其他城市基础设施配套费安排的支出5190万元，其他城乡社区支出4293.62万元，棚户区改造12377万元。

韶关市政府投资建设项目代建管理局

2015年7月27日