| 单位：元 |
| 单位名称及科目 |
2013年 |
| 核定编制人数 |
41 |
| 实有人数 |
合计 |
81 |
| 上年预算核定在职 |
33 |
| 离岗退养 |
0 |
| 离休人数 |
5 |
| 退休人数 |
45 |
| 增加人员 |
-2 |
| 划转离退休人员 |
0 |
| 调出人员 |
0 |
| 全年支出总计 |
8,261,957 |
| 人员基本支出 |
合计 |
6,328,857 |
| 基本工资 |
533,250 |
| 各项补贴 |
0 |
| 月均奖金 |
133,316.40 |
| 年终双薪 |
180,507.20 |
| 地方岗位补贴 |
1,499,520 |
| 社会保障缴费 |
0 |
| 住房公积金 |
281,591.23 |
| 离退休人员费用 |
1,097,111 |
| 离退休人员年终生活补贴 |
300,000 |
| 离退休地方生活补贴 |
1,880,808 |
| 医疗费 |
207,753 |
| 其他福利性支出 |
0 |
| 其他人员支出 |
215,000 |
| 公用经费支出 |
合计 |
883,100 |
| 公用经费 |
775,000 |
| 车辆费用 |
100,000 |
| 其中：汽车定编数 |
5 |
| 福利费 |
8,100 |
| 项目支出 |
1,050,000 |
| 划转医疗费支出 |
207,753 |
| 划转离退休支出 |
3,277,919 |
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