目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

韶关市城市公园管理中心2017年部门预算

基本情况说明

 一、部门基本情况

(一）部门机构设置、职能

    2017年预算组成单位共1 个，是韶关市城市公园管理中心。

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发进一步理顺市与市辖区权责关系相关改革方案的通知》（韶委办发电〔2016〕76号），设立韶关市城市公园管理中心，为韶关市城市综合管理局管理的公益一类事业单位，正科级。市城市公园管理中心于2016年11月成立。设4个正股级内设机构，分别是：办公室、公园管理股、规划建设股和苗圃管理股。负责韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提升规划区域的城市公园设施建设和管理。负责城市苗圃建设、管理和养护。

（二）人员构成情况

市城市公园管理中心事业编制15名，其中在职13人，退休2人。

   （三）预算年度的主要工作任务

建设和管理韶关国家森林公园（包括莲花山、黄岗山、芙蓉山）范围内已开发并具备对外开放条件的区域，以及纳入城区提升规划区域的城市公园设施，管理和养护城市苗圃场

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算634.83万元，其中：一般公共预算拨款494.83万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）140万元。由于我单位是新成立单位，2016年没有数据，所以没有收入增减变化情况说明。

三、支出预算说明

2017年支出预算634.83万元，其中：一般公共预算拨款安排支出494.83 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出140万元。由于我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

   （一）基本支出预算194.83万元，占预算拨款支出的30.69%，项目资金比上年增加194.83万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。其中：工资福利支出130.53万元，商品和服务支出23.5万元，对个人和家庭的补助40.8万元。    

（二）项目支出预算440万元，占预算拨款支出的69.31%，项目资金比上年增加440万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。其中：001项目公园养护经费300万元, 该项目主要用于市区莲花山、黄岗山、芙蓉山等城市公园的硬地、绿地及行道树的养护；项目资金比上年增加300万元，增加100%，原因是该项目是新增项目。002项目苗圃场管养90万元，该项目主要用于韶关市银山苗圃、芙蓉苗圃、南华路苗圃的管理和养护。项目资金比上年增加90万元，增加100%，原因是该项目是新增项目。003项目养护运行经费50万，该项目为市直行政事业单位资产和收益统管项目，主要用于发放南、竹园退休人员工资、沙口村老人生活费等。项目资金比上年增加50万元，增加100%，原因是该项目为新增项目。

四、机关运行经费预算说明

    2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为23.5万元，比上年增加23.5万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。其中办公10.5万元、手续费0.5万元、印刷费0万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费3万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用2万元。

五、“三公”经费预算说明

    2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与上年数相比增加4万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出4万元，与上年数相比增加4万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况

    2017年本部门安排政府采购预算393.42万元，与上年数相比增加393.42万元，增加100%，原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。其中：货物类采购8万元，工程类采购0万元，服务类采购385.42万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

     2017年1月我单位固定资产0万元，占资产的0%，包括通用设备共0台，0万元；专用设备共0台，0万元；家俱共0台，0万元。原因是我单位是2017年新成立单位，2016年没有数据，所以没有支出增减变化情况说明。

八、预算绩效情况

2017年主要工作目标有3个：

    1、公园养护经费主要工作内容包括绿地、硬地养护、行道树、秩序安全维护、节假日摆花等。通过落实精细化管理，使公园管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》。

   2、苗圃场管养经费主要工作内容包括管养苗圃灌木面积约3300平方米、苗圃树木约15469株。通过落实精细化管理，使公园苗圃绿化管养达到《广东省地方城市绿地养护质量标准 DB44/T 269-2005》。

   3、养护运行经费：用于解决南、竹园退休人员工资、社保、福利等费用；用于解决沙口村老人生活补贴等。

   在实施以上3个项目过程中，我单位依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

    2017年租金收入税后是218.6万元,2017年租金收入返还申请资金为50万元，支出50万元。

    十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                 

韶关市城市公园管理中心

                             2018年3月12日

城市公园中心2017年部门预算公开表格补充公开.xls