目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市房产测绘管理所，主要职能是承担市区房屋的平面测绘工作，并整理保存测绘资料；负责为本市房地产交易登记、资产处置评估、城镇规划建设、房地产开发利用以及征收税费等提供房屋平面测绘数据。内设机构有测绘业务部、行秘部、综合管理部。

（二）人员构成情况。

     我单位经费自理人数26人，其中：在职人员8人，其他聘用人员18人。

（三）预算年度的主要工作任务。

     2016年我所的主要任务是继续做好棚户区改造项目和保障性住房的测绘，大量新建的商品楼、办公楼及园区内厂房、车间、宿舍楼等竣工之后办理工程竣工验收测绘，新建房屋办理权属登记、初始登记测绘，以及二手房办理转移登记和变更登记测绘。

二、收入预算说明

2016年收入预算305.69万元，比上年增53.46万元，增幅21.19%，主要原因是预期房地产市场交易活跃，房地产测绘业务增长，收入增加。其中：一般公共预算拨款0万元，财政专户管理的非税资金收入（经营服务性收费收入）305.69万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算305.69万元，比上年增53.46万元，增幅21.19%，主要原因一是在编人员调资及聘用人员待遇标准调整，人员费用支出增加；二是随着测绘业务增长，应缴税费相应增加。其中：一般公共预算拨款安排支出0万元，财政专户管理的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出305.69 万元。

财政专户拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算121.80万元，占预算拨款支出的39.84%，比上年减50.9万元，减幅29.47%，原因是按照财政预算编制要求，合同工人员经费支出上年度在基本支出列支，本年度在项目支出中列支。其中：工资福利支出94.17万元，商品和服务支出18.08万元，对个人和家庭补助支出9.55万元。

    （二）项目支出预算183.89万元，占预算拨款支出的60.16%，与上年预算相比，比上年增104.36万元，增长131.22%，主要原因是按照财政预算编制要求，合同工人员经费支出上年度在基本支出列支，本年度在项目支出中列支。其中：001项目测绘管理工作经费51.27万元，与上年预算相比，增加了31%，原因是我所计划新建档案室，整理历年测绘业务资料，增加了档案室装修及购买档案柜等费用，另还用于支付测绘技术人员外勤作业经费和加班费及法律咨询等费用等；002项目聘用人员费用76.74万元，该项目为新增项目，原因是按照财政预算编制要求，合同工人员经费支出上年度在基本支出列支，本年度在项目支出中列支，用于我所聘用人员工资、社会保障费和住房公积金；003项目设备购置维护费及耗材13万元，由于工作量与上年相当，与上年预算持平，主要用于更新替换电脑、打印机设备及电脑、测绘软件的维护和办公耗材等；004项目税费34.38万元，与上年预算相比，增加了81.8%，原因是测绘业务增长，应缴税费相应增加，主要是根据国家相关税费，依法纳税；005项目印刷费8.5万元，由于工作量与上年相当，与上年预算持平，主要是印刷一批档案袋、装订及宣传资料。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，原因是我所资金来源于经营服务性收费收入，从财政专户安排。

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，原因是我所资金来源于经营服务性收费收入，从财政专户安排。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算3.5万元，与上年数相比增1.5万元，增75%，其中：货物类采购3.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年初本部门占有国有资产141.76万元，主要有：一、通用设备109.20万元，与去年相比增加10.59万元，增幅10.74%，原因是增加测绘专用轻型货车1台，2台验钞机和1台扫描仪。二、专用设备10.09万元，与去年相比保持不变，原因是我单位无此项购置。三、家具、用具、装具及动植物22.48万元，与去年相比增加0.19万元，增幅1%,原因是增加了办公台1张。

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成测绘管理工作经费项目、聘用人员费用项目、设备购置维护费及耗材项目、税费项目、印刷费项目等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元，与上年持平，我单位无此项工作业务。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                               
测绘所2016年预算公开表格.xls