目       录

第一部分   韶关市房产测绘管理所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市房产测绘管理所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市房产测绘管理所2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市房产测绘管理所概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，内设机构有测绘业务部、行秘部、综合管理部。

（二）部门主要职责

韶关市房产测绘管理所是主管韶关市范围内房屋平面测绘工作的职能部门。主要职责：承担市区房屋的平面测绘工作，并整理保存测绘资料；负责为本市房地产交易登记、资产处置评估、城镇规划建设、房地产开发利用以及征收税费等提供房屋平面测绘数据。

第二部分   韶关市房产测绘管理所2016年部门决算表

（具体见附表：2016年度韶关市房产测绘管理所部门决算表）

第三部分   韶关市房产测绘管理所2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

韶关市房产测绘管理所2016年度总收入723.76万元，其中本年收入723.76万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位无此收入。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位无此收入。

3．事业收入723.76万元，比上年决算数增加433.48万元，增长149.33%。主要原因是上缴了以前年度结转的测绘费收入，财政返还我单位收入增加。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位无此收入。

5．其他收入0万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位无此收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市房产测绘管理所2016年度总支出343.76万元，年末结转和结余380万元。 其中本年支出343.76万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度我单位无此类支出。

2.教育（类）支出0万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度我单位无此类支出。

3.城乡社区（类）支出343.76万元，主要用于：工资福利支出187.82万元，比上年决算数增加36.89万元，增长24.44%，主要原因是按照财政决算编报要求，2016年在职人员社会保障缴费在城乡社区（类）中列支；商品和服务支出111.60万元，比上年决算数增加12.04万元，增长12.09.%，主要原因测绘费收入增加，应缴税费相应增加；对个人和家庭的补助42.26万元，比上年决算数增加31.09万元，增长278.16%，主要原因是发放了2014-2016年的物业管理和住房维修基金；其他资本性支出2.08万元，比上年决算数减少8.70万元，下降80.7%；主要是减少了测绘专用车辆的购置。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

韶关市房产测绘管理所2016年度财政拨款收入合计0万元。原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

韶关市房产测绘管理所2016年度财政拨款支出合计0万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0万元，原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入；政府性基金预算财政拨款支出0万元，原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市房产测绘管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出 0万元；公务接待费支出 0万元。原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元，原因是：原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是房产测绘专用轻型货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个。原因是我单位是公益三类事业单位，资金来源为纳入财政专户管理的经营服务收费收入。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

       无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

       无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

   无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

测绘所2016年决算公开表.xls