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   发布机构: 公开类型: 主动公开 
生 成 日 期: 2018-03-28  发 布 日 期:  2018-03-28 
2018年度韶关市房产测绘管理所预算公开(补充公开)

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个,是韶关市房产测绘管理所,主要职能是承担市区房屋的平面测绘工作,并整理保存测绘资料;负责为本市房地产交易登记、资产处置评估、城镇规划建设、房地产开发利用以及征收税费等提供房屋平面测绘数据。内设机构有测绘业务部、行秘部、综合管理部。

(二)人员构成情况

我单位经费自理人数24人,其中:在职人员8人,其他聘用人员16人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年我所的主要工作任务除了新建的商品楼、办公楼及园区内厂房、车间、宿舍楼等竣工之后办理工程竣工验收测绘外,还有新建房屋办理商品房预售预测绘、商品房交付及现售备案实测绘等。

二、收入预算说明

2018年收入预算360万元,比上年增83.89万元,增幅30.38%,主要原因是财政取消统筹金,增加了可用资金,其中:其中:一般公共预算拨款0万元,财政专户管理的非税资金收入(经营服务性收费收入)360万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算360万元,比上年增加83.89万元,增幅30.38%,主要原因是财政取消统筹金,增加了可用资金,其中:其中:一般公共预算拨款0万元,财政专户管理的非税资金(经营服务性收费收入)安排支出360万元。

(一)其他收入拨款支出按用途划分:

1、基本支出预算254.82万元,占预算拨款支出的70.78%,比上年增加52.38万元,增幅25.87%,主要原因是聘请中高级职称测绘专业技术人员增加了聘用人员费用。其中:工资福利支出219.32万元,商品和服务支出18.08万元,对个人和家庭的补助支出17.42万元。

2、项目支出预算105.18万元,占预算拨款支出的29.22%,与上年预算相比,增长42.76%,主要原因是新增项目房屋面积管理软件系统开发建设50万元。其中001项目测绘管理工作经费7.08万元,与上年预算相比,减少了81.61%,主要按照有关要求,严格控制各项工作支出;002项目设备购置及运维费8万元,与上年预算相比,增加了60%,主要是部分设备老旧需要更新替换,系统平台需要维护升级,适应当前需要;003项目税费35.6万元,与上年预算相比,增加了31.08%,原因是测绘业务增长,应缴税费相应增加,主要是根据国家相关税费,依法纳税;004项目印刷费4.5万元,与上年预算相比,增加了50%,主要是为保证我所各项职能工作正常稳定开展,印刷一批档案袋、装订及宣传资料,;005项目房屋面积管理软件系统开发建设50万元,该项目为新增项目,主要是房屋面积管理信息化建设的要求,开发建设房产测绘业务管理、房屋测绘成果管理的信息系统。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,原因是我所资金来源于经营服务性收费收入,从财政专户安排。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,原因是我所资金来源于经营服务性收费收入,从财政专户安排。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算7.5万元,与上年数相比增6.5万元,增650%,主要是印刷费纳入政府服务类采购,其中:货物类采购3万元,工程类采购0万元,服务类采购4.5万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年初本部门占有国有资产144.40万元,主要有:一、通用设备111.23万元,与去年相比增加0.33万元,增幅0.29%,原因是增加1台打印机。二、专用设备10.09万元,与去年相比保持不变,原因是本年度我单位无此项购置。三、家具、用具、装具及动植物23.08万元,与去年相比增加0.23万元,增幅0.16%,原因是增加了文件柜2套。

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成测绘管理工作经费项目、设备购置及运维费项目、税费项目、印刷费项目和房屋面积管理软件系统开发建设项目等5项工作,实施5个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元,支出0万元。与上年持平,原因是我单位无此项工作业务。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

测绘所2018预算公开表格.xls

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