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发布机构: | 公开类型: | 主动公开 | |
生 成 日 期: | 2018-03-29 | 发 布 日 期: | 2018-03-29 |
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)、部门机构设置、职能
韶关市房地产管理所是根据韶机编办[2013]102号文批复,于2013年9月整合韶关市原武江房地产管理所、韶关市原北江房地产管理所,撤销原韶关市白蚁防治所组建而成的,为市住房和城乡建设局直属的公益三类事业单位,正科级,经费自理。本部门无下属单位,内设15个正股级机构(分别是:办公室、财务部、房屋管理部、工程维修部、物业管理部、风度中路办事处、东堤北办事处、浈江办事处、南郊办事处、十里亭办事处、金沙办事外、新华办事处、沙口办事处、天子岭办事处、龙归办事处),部门预算为本级预算。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
(二)人员构成情况
韶关市房地产管理所事业编制172名。在编数151人。离退休人员185人。
(三)预算年度的主要工作任务。
主要工作任务承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作;承担公有房屋产权、产籍体管理工作;具体实施市区公有房屋租赁、处理工作;负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理,协调承包小区物业公司相关工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算5268.8万元,比上年增长了311.9万元,增长6.29%,主要原因是租金收缴率增长了。其中:一般公共预算拨款(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)5268.8万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
经财政局核定后可支配收入为4181.93万元,比上年增长了221.36万元,增长了5.59%。其中:一般公共预算拨款(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)4181.93万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算4181.93万元,比上年增长221.35万元,增长5.58%,主要原因是在职、退休人员待遇增加。其中:一般公共预算拨款安排支出(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)4181.93万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)支出按用途划分:
(一)、基本支出预算2926.32万元,占预算拨款支出的70%,与去年相比增加了411.14万元,增加了16.35%,原因是在职、退休人员待遇增加。其中:工资福利支出1824.29万元、商品的服务支出316万元、对个人和家庭补助支出786.03万元。
(二)、项目支出预算1255.62万元,占预算拨款支出的30%,与去年相比减少了189.78万元,减少了13%,主要原因是维修工程项目减少。其中:001项目公房维修支出327.57万元,与去年相比增加了109.5万元,增加了50.21%,主要用于危旧公房的日常维修;002廉租房管理支出47.21万元(含:廉租房维修30.8万元;廉租房物业补贴16.41万元),与去年相比增加了13.8万元,增加41.3%,主要用于于廉租房的日常及廉租房的物业管理费;003税金497.44万元,与去年相比减少93.98万元,减少15.89%,主要用于交缴非住宅租金收入的税款;004项目2016超收383.4万元,与去年相比增加70.21万元,增加22.42%,主要用于70%增发职工绩效奖,30%直管公房的日常维修。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)安排机关运行经费安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因我单位是公益三类事业单位,资金来淅是纳入预算管理的非税资金安排拨款。其中:办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017年一般公共预算(纳入预算管理的非税资金安排的拨款)安排“三公”经费预算为29万元,与上年数相比减少25万元,增少46.29%,减少原因主要是严格执行中央八项规定,开源节留能减则减。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数保持不变,原因是根据本单位实际情况,没有因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护支出24万元。与上年数相比减少10万元,减少29.41%,原因是严格执行中央八项规定,开源节留能减则减(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24万元);公务接待费支出5万元,与上年数保持不变,原因是严格执行中央八项规定,开源节留能减则减。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算331.64万元,与上年数相比增长329.25万元,增长139.52%,其中:货物类采购2.26万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。
2017年初本部门占有国有资产35228.51万元,主要有:一、房屋建筑物34915.26万元,与去年相比保持不变,原因是无增减房屋建筑物。二、通用设备291.5万元,与去年相比减少了44.65万元,减少13.28%,主要是报废了车辆及办公用实物。三、专用设备8.65万元,与去年相比保持不变,原因是无增减专用设备。四、家具、用具、装具及动植物13.1万元,与去年相比增加了0.3万元。增加了2.3%,主要是增加了办公椅一批。
八、预算绩效情况。
2017年,主要工作目标有:完成公房维修、廉租房管理、税金、2016年超收4项工作,实施4个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2017年国有资本经营收入0万元;支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |