目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

    （一）、部门机构设置、职能

韶关市房地产管理所是根据韶机编办[2013]102号文批复，于2013年9月整合韶关市原武江房地产管理所、韶关市原北江房地产管理所，撤销原韶关市白蚁防治所组建而成的，为市住房和城乡建设局直属的公益三类事业单位，正科级，经费自理。本部门无下属单位，内设15个正股级机构(分别是：办公室、财务部、房屋管理部、工程维修部、物业管理部、风度中路办事处、东堤北办事处、浈江办事处、南郊办事处、十里亭办事处、金沙办事外、新华办事处、沙口办事处、天子岭办事处、龙归办事处)，部门预算为本级预算。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。

（二）人员构成情况

韶关市房地产管理所事业编制172名。在编数151人。离退休人员185人。

（三）预算年度的主要工作任务。

主要工作任务承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作；承担公有房屋产权、产籍体管理工作；具体实施市区公有房屋租赁、处理工作；负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理，协调承包小区物业公司相关工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算5268.8万元，比上年增长了311.9万元，增长6.29%，主要原因是租金收缴率增长了。其中：一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）5268.8万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

经财政局核定后可支配收入为4181.93万元，比上年增长了221.36万元，增长了5.59%。其中：一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）4181.93万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4181.93万元，比上年增长221.35万元，增长5.58%，主要原因是在职、退休人员待遇增加。其中：一般公共预算拨款安排支出（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）4181.93万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）支出按用途划分：

（一）、基本支出预算2926.32万元，占预算拨款支出的70%，与去年相比增加了411.14万元，增加了16.35%，原因是在职、退休人员待遇增加。其中：工资福利支出1824.29万元、商品的服务支出316万元、对个人和家庭补助支出786.03万元。

   （二）、项目支出预算1255.62万元，占预算拨款支出的30%，与去年相比减少了189.78万元，减少了13%，主要原因是维修工程项目减少。其中：001项目公房维修支出327.57万元，与去年相比增加了109.5万元，增加了50.21%，主要用于危旧公房的日常维修；002廉租房管理支出47.21万元（含：廉租房维修30.8万元；廉租房物业补贴16.41万元），与去年相比增加了13.8万元，增加41.3%，主要用于于廉租房的日常及廉租房的物业管理费；003税金497.44万元，与去年相比减少93.98万元，减少15.89%，主要用于交缴非住宅租金收入的税款；004项目2016超收383.4万元，与去年相比增加70.21万元，增加22.42%，主要用于70%增发职工绩效奖，30%直管公房的日常维修。

四、机关运行经费预算说明。

2017年一般公共预算（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）安排机关运行经费安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因我单位是公益三类事业单位,资金来淅是纳入预算管理的非税资金安排拨款。其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。

2017年一般公共预算（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）安排“三公”经费预算为29万元，与上年数相比减少25万元，增少46.29%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，开源节留能减则减。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变,原因是根据本单位实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出24万元。与上年数相比减少10万元，减少29.41%，原因是严格执行中央八项规定，开源节留能减则减（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元）；公务接待费支出5万元，与上年数保持不变，原因是严格执行中央八项规定，开源节留能减则减。

六、政府采购情况。

2017年本部门安排政府采购预算331.64万元，与上年数相比增长329.25万元，增长139.52%，其中：货物类采购2.26万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2017年初本部门占有国有资产35228.51万元，主要有：一、房屋建筑物34915.26万元，与去年相比保持不变，原因是无增减房屋建筑物。二、通用设备291.5万元，与去年相比减少了44.65万元，减少13.28%，主要是报废了车辆及办公用实物。三、专用设备8.65万元，与去年相比保持不变，原因是无增减专用设备。四、家具、用具、装具及动植物13.1万元，与去年相比增加了0.3万元。增加了2.3%，主要是增加了办公椅一批。

八、预算绩效情况。

2017年，主要工作目标有：完成公房维修、廉租房管理、税金、2016年超收4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

2017年国有资本经营收入0万元；支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017部门预算公开表格.xls