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第一部分  韶关市住房保障中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市住房保障中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市住房保障中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  韶关市住房保障中心概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构有4个，分别是：办公室、房产租赁管理部、工程建设管理部、房产物业管理部。

（二）部门主要职责

韶关市住房保障中心是韶关市住房和城乡建设局管理的公益二类事业单位，正科级，经费按财政补助二类拨付。主要职责：市区廉租住房管理；市区经济适用住房筹建、销售；市区直管公房建设计划、分配安置、维护、租金收缴；政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置；市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造。

第二部分  韶关市住房保障中心2015年部门决算表

（具体见附表：韶关市住房保障中心2015年部门决算表）

第三部分   韶关市住房保障中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市住房保障中心2015年度总收入 148,128.24 万元，其中本年收入148,128.24万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入147,862.94 万元，比上年决算数增加105,223.77万元，增长246.78 %。主要原因是政府在本单位加大了对棚户区改造项目资金的安排。

2．上级补助收入0万元，与上年持平，原因是我单位无此项收入。

3．事业收入 0万元，比上年决算数减少294.44 万元，下降100%。主要原因科目调整导致变化。

4．经营收入0 万元比，与上年持平，原因是我单位无此项收入。

5．其他收入265.30 万元，比上年决算数增加265.30 万元，增长100 %。主要原因科目调整导致变化。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房保障中心2015年度总支出 148,128.24 万元，其中本年支出148,128.24万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位无此类支出。

2.教育（类）支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位无此类支出。

3.城乡社区支出（类）支出0万元，比上年决算数减少104.33万元，下降100%，主要原因科目调整导致变化。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 31.52 万元，主要用于在编人员的工资福利-社会保障缴费支出，比上年决算数增加31.52 万元，增长100%，主要原因是去年此项支出在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）列支，实际比上年决算数增加11.26 万元，增长55.58%，主要原因是在编人员的社会保障缴费标准变动。

4. 住房保障支出（类）支出148,096.72万元，主要用于3个方面支出：1、保障性安居工程支出（主要用于棚户区改造工程支出）147,456.37万元，比上年决算数增加104,921.53万元，增加246.67%，主要原因是财政在本单位增加了棚户区改造工程支出的资金安排；2、住房改革支出（主要用于住房公积金支出）21.61万元，比上年决算数增加21.61万元，增长100%，主要原因是去年此项支出不在本款支出，在住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）列支，实际比上年决算数增加2.57万元，增长13.5%，主要原因是按相关规定增加在职人员工资，住房公积金相应增长；3、城乡社区住宅支出（主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）618.74万元，比上年决算数增加324.30 万元，增长110.14%，主要原因是商品和服务支出的增长和科目调整导致变化。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

韶关市住房保障中心2015年度财政拨款收入合计 147,862.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入147,862.94万元，比年初预算数增加147,455.63 万元，增长36202.31 %；主要原因是政府在本单位加大了对棚户区改造项目资金的安排。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

韶关市住房保障中心2015年度财政拨款支出合计 147,862.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 147,862.94万元，比年初预算数增加147,455.63  万元，增长36202.31 %；主要原因是政府在本单位加大了对棚户区改造项目资金支出的安排。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，原因是本单位无此类支出；

一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，原因是本单位无此类支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 31.52 万元，主要用于在编人员社会保障缴费支出；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）147,456.37万元，主要用于棚户区改造项目支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.61万元，主要用于在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）353.44万元，主要用于商品和服务支出。

住房保障支出（类）共支出147,831.42万元。 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市住房保障中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 5万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算 4万元的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 1万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是资金来源于其他收入，财政无资金安排。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.10万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.96 万元，下降100 %；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降100%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是根据本单位工作的实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年的公务用车购置及运行维护费列支于其他收入，实际支出了4万元，比上年减少3.96万元，下降49.75%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2015年的公务接待费列支于其他收入，实际支出了0.24万元，比上年减少万元，下降89%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0  个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，我单位无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，我单位无此项支出；（3）境外业务培训及考察0  万元，我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数  0 辆；公务用车运行及维护支出0 万元，2015年本部门公务用车保有量为5 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3.公务接待费支出 0 万元。2015年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾  0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元，原因是我单位是公益二类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于单位日常运行工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于去工地现场；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，50万元以上项目1个，共涉及资金50,600.42万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“原曲仁矿棚户区改造二期项目”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50,600.42万元。从评价情况来看，原曲仁矿棚户区改造二期项目支出绩效情况较为理想。2015年度，和平八一417户全部建成、里群23户建成及竣工验收，B地块主体附属完成，启动A、B地块外部水电气工程，启动C地块，全部按计划完成，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。我单位无重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3-2：部门决算公开(补充公开2015年).xls