目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市建筑工程质量安全监督站，主要职能是对市区范围内建筑工程质量、安全生产、文明施工建筑市场实施行业监督管理，并对违法违规行为及时予以纠正，对责任主体和有关机构的违法违规行为调查取证，提出处罚建议，并报请韶关市住房和城乡建设局作出行政处罚决定。内设机构有办公室、质量监督科、安全监督科、检测科、房屋安全鉴定科。

（二）人员构成情况

我单位一般公共预算财政拨款开支人数27人，经费自理人数69人，其中：退休人员13人，聘用人员56人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年我单位的主要工作任务包括受建设行政主管部门委托，具体实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工现场、建筑安全生产的监督管理工作；定期对市区建设工程质量进行统计分析；协同有关部门查处建设工程建设违法违规行为；承担指定的建筑工程质量检测任务，受社会委托的建设和建筑构配件、制品、设备以及施工现场建筑材料质量检测工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算2510万元,比上年增361.93万元，增幅16.85%，主要原因是年度检测业务量有所增加，其中：一般公共预算拨款120.53万元，财政专户管理的非税资金收入（经营服务性收费收入）2389.47万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算2510万元，比上年增加361.93万元，增幅16.85%，主要原因是年度检测业务量有所增加，其中：一般公共预算拨款120.53万元，财政专户管理的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出2389.47万元。

（一）其他收入拨款支出按用途划分：

1、基本支出预算1145.35万元，占预算拨款支出的45.63%,比上年增加103.64万元,增幅9.95%,主要原因一是人员工资调增；二是新增发放公务交通补贴。其中：工资福利支出879.69万元，商品和服务支出64.56万元，对个人和家庭的补助支出201.10万元。

2、项目支出预算1364.65万元，占预算拨款支出的54.37%，与上年预算相比，增加258.29万元，增长23.35%，主要原因是检测工作量增加、工地基本经费增加等。其中001项目检测中心检测成本1167.47万元，与上年预算相比，增加556.47万元，增长91%，主要原因是检测工作量增加及成本结算方式调整；002项目韶关市建筑工程质量安全监督站工作经费48.50万元，与上年预算相比，增加7万元，增长16.87%，主要是补充各工地的工具车费用等；003项目新增设备款148.68万元，与上年预算相比，增加148.68万元，增长100%，原因是2017年新增设备支出的资金来源为2016年项目结转余额。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，原因是我单位是公益二类事业单位，资金来源于经营服务性收费收入。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，原因是我站资金来源于经营服务性收费收入，从财政专户安排。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算14.5万元，与上年数相比减少116.99万元，减少88.97%，主要是2017年购置75.69万元扬尘整治监控系统和混凝土静载试块D批188.08万元，2018年预算无购置大型设备。其中：货物类采购12万元，工程类采购0万元，服务类采购2.5万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年初本部门占有国有资产1870.14万元，主要有：一、土地、房屋及构建物205.05万元，与去年相比保持不变，原因是我单位无新购置此项资产；二、通用设备526.69万元，与去年相比增加100.40万元，增幅23.55%，原因是新增扬尘整治监控系统75.69万元，新增打印机、电脑等其他通用设备24.71万元。三、专用设备1093.69万元，与去年相比增加331.48万元，增幅43.49%，原因是新增混凝土静载试块D批188.08万元，新增扬尘汽车车载记录仪39.77万元，新增万能试验机3台35万元，新增五千吨次梁17.20万元，新增其他专用设备51.43万元。四、家具、用具、装具及动植物44.72万元，与去年相比增加2.46万元，增幅5.82%,原因是新增办公桌椅及文件柜。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成建筑工程质量安全监督站工作经费项目、设备购置项目等3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。与上年持平，因我单位无此项工作业务。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

韶关市建筑工程质量安全监督站

2018年市质监站部门预算公开（补充公开）.xls