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发布机构: | 公开类型: | 主动公开 | |
生 成 日 期: | 2018-03-29 | 发 布 日 期: | 2018-03-29 |
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个,是韶关市建筑工程质量安全监督站,主要职能是对市区范围内建筑工程质量、安全生产、文明施工建筑市场实施行业监督管理,并对违法违规行为及时予以纠正,对责任主体和有关机构的违法违规行为调查取证,提出处罚建议,并报请韶关市住房和城乡建设局作出行政处罚决定。内设机构有办公室、质量监督科、安全监督科、检测科、房屋安全鉴定科。
(二)人员构成情况
我单位一般公共预算财政拨款开支人数30人,经费自理人数61人,其中:退休人员12人,聘用人员49人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年我单位的主要工作任务包括受建设行政主管部门委托,具体实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工现场、建筑安全生产的监督管理工作;定期对市区建设工程质量进行统计分析;协同有关部门查处建设工程建设违法违规行为;承担指定的建筑工程质量检测任务,受社会委托的建设和建筑构配件、制品、设备以及施工现场建筑材料质量检测工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1965.37万元,比上年增165.37万元,增幅9.19%,主要原因是年度检测业务量有所增加,其中:一般公共预算拨款97.35万元,财政专户管理的非税资金收入(经营服务性收费收入)1868.02万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1965.37万元,比上年增加165.37万元,增幅9.19%,主要原因是年度检测业务量有所增加,其中:一般公共预算拨款97.35万元,财政专户管理的非税资金(经营服务性收费收入)安排支出1868.02万元。
(一)其他收入拨款支出按用途划分:
1、基本支出预算533.23万元,占预算拨款支出的27.13%,比上年减少82.77万元,下降13.44%,主要原因聘用人员费用预算安排到项目支出。其中:工资福利支出348.89万元,商品和服务支出66.42万元,对个人和家庭的补助支出117.92万元。
2、项目支出预算1432.14万元,占预算拨款支出的72.87%,与上年预算相比,增加248.14万元,增长20.96%,主要原因是聘用人员费用预算安排到项目支出。其中001项目检测中心检测成本761.35万元,与上年预算相比,增加221.35万元,增长40.99%,主要原因是年度检测业务量增加;002项目韶关市建筑工程质量安全监督站工作经费81.85万元,与上年预算相比,增加34.85万元,增长74.15%,主要是原因使用工作经费购置办公设备;003项目聘用人员费用294.74万元,与上年预算相比,增加294.74万元,增长100%,原因是2016年将聘用人员费用安排到项目支出;004项目省、市级各类资质考核认证24万元,与上年预算相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是保证专业技术资质进行业务培训;005项目新增设备项目270.2万元,与上年预算相比,减少97.8万元,下降26.58%,主要原因是2015年资金未全部使用,结转到2016年使用。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,原因是我单位是公益二类事业单位,资金来源于经营服务性收费收入。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,原因是我单位资金来源于经营服务性收费收入,从财政专户安排。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算270.2万元,与上年数相比减少97.8万元,下降26.58%,主要原因是2015年未全部使用,剩余部分结转到2016年使用。其中:货物类采购270.2万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016年初本部门占有国有资产1258.82万元,主要有:一、土地、房屋及构建物205.05万元,与去年相比保持不变,原因是我单位无新购置此项资产;二、通用设备332.63万元,与去年相比增加14.64万元,增幅4.60%,原因是购置网络服务器3.14万元,购置电脑一批6.52万元,购置空调1.58万元,其他通用设备3.4万元。三、专用设备687.73万元,与去年相比增加105.58万元,增幅18.14%,原因购置检测设备一批64.6万元,购置建筑门窗检测设备15万元,其他专用设备25.98万元。四、家具、用具、装具及动植物33.41万元,与去年相比增加11.02万元,增幅49.20%,原因是档案柜7.84万元,双层床1.45万元,其他文件柜、办公桌等家具1.73万元。
八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有:完成建筑工程质量安全监督站工作经费项目、设备购置费等3项工作,实施3个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元,支出0万元。与上年持平,因我单位无此项工作业务。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
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