目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 

2018年预算组成单位1个，是韶关市房产交易中心，主要职能是负责商品房预售人与受托银行协议备案、办理商品房预售资金使用计划备案、房产交易业务的咨询、协助征缴有关交易税费, 负责建立房产交易和房屋租赁资料的收集、整理、归档制度，提供房产交易档案和房屋租赁档案的查询查阅服务、协助司法机关查询有关房产交易信息, 负责房屋租赁登记、备案，配合有关部门对出租房屋进行综合治理, 负责房产交易信息管理平台的建设、管理和维护，房产交易数据的分析和上报。

内设5个正股级机构，分别是：办公室 、监督管理部、档案管理部 、租赁管理部、信息管理部。

（二）人员构成情况。

编制人数24名。在职在编人员20名。聘用人员25名。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好商品房预售款收存、使用和存量房交易资金监督管理。建立商品房楼盘表、购房资格审核、房源验核、房屋买卖合同审查、网签备案；承担商品房项目国有土地抵押、在建工程抵押、预购商品房和存量房抵押的审核工作。存量房与政策性住房上市交易管理。负责房屋租赁、房屋中介经纪业务管理。房产交易档案和房屋租赁档案管理；调处房产交易历史遗留问题和房产交易纠纷；协助司法机关查询房产交易信息和执行房产解封、注销。协助市住房和城乡建设局开展信息化和个人住房信息系统建设与管理工作；协助组织、纪检部门开展领导干部个人住房信息查核和上报工作。配合市住房和城乡建设局及相关部门开展房产市场监督管理工作。承担房产交易的其他工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算853.04万元，比上年减71.59万元，减幅7.74%，主要原因是2017年取消了房屋转让手续费（涉企行政事业性收费），造成收入减少。其中：一般公共预算拨款793.04万元，财政专户管理的非税资金收入（经营服务性收费收入）60万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算853.04万元，比上年减71.59万元，减幅7.74%，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出793.04万元，财政专户管理的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出60万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算434.44万元，占预算拨款支出的54.78%，比上年增110.86万元，增幅34.26%，原因是2017年新招录4名人员，按人社局通知在编人员社保缴费调增等，造成支出增加。其中：工资福利支出372.63万元；商品和服务支出35万元；对个人和家庭补助支出26.82万元。

（二）项目支出预算358.6万元，占预算拨款支出的45.22%，与上年预算相比，比上年减196.84万元，减少35.44%，原因是项目经费减少。其中：001项目--房地产大厦2部老旧电梯的更换费用（二期）项目26万元，该项目是廷续项目，主要用于支付电梯二期费用；002项目--韶关市住房城乡大数据综合应用平台建设（二、三、四期）项目第一期建设费用项目268万元，该项目是廷续项目，主要是用于全市下辖8个县市区房产交易机构的房屋交易和产权管理系统升级改造、业务系统软硬件平台改造升级、计算机房改造升级、重建异地备份机房和容灾恢复平台等费用开支；003项目--税金及附加费项目5万元，与上年保持不变，主要是用于缴纳国家相关税法应缴纳的税金及附加费；004项目--协税护税运行费项目9.6万元，该项目是新增项目，主要是用于业务培训费、其他商品和服务等支出。005项目--信息建设维护和网点运行费项目50万元，该项目是新增项目，主要是用于网络光纤线路及机房维护、信息安全等级保护测评等费用开支。

四、机关运行经费预算说明。

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是我单位是公益二类事业单位。

五、“三公”经费预算说明。

    2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数相比减2万元，减50%，原因是车改减少公务用车数量，相应公务用车运行维护费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比减2万元，减50%，原因是车改减少公务用车数量，相应公务用车运行维护费减少，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出0万元，或与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算268万元，与上年数相减2万元，减0.74%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购268万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年初本部门占有固定资产总额1836.24万元，与上年保持不变，原因是此类资产没有变动。主要有：一、土地、房屋及建筑物137.12万元；二、通用设备1554.2万元（包含电脑、打印机、空调、信息系统平台及软件等），主要资产有：公务用车辆4台137.23万元、房地产管理信息系统平台223.92万元、交易管理网络设备及软件174.44万元、不动产统一登记信息平台127.02万元、房地产所有权登记信息系统120.43万元；三、专用设备4.59万元；四、家具、用具、装具、动植物140.33万元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成协税护税运行费项目、房地产大厦2部老旧电梯的更换费用（二期）项目等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

2018年本部门没有国有资产经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算公开表格范本.xls