目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

 2016年预算组成单位1个，韶关市房地产交易登记中心为韶关市住房和城乡建设局管理的公益三类事业单位，主要职能是负责建设与房地产信息门户网站的建设、运行和维护管理, 负责审查市区内商品房买卖合同和预告登记，市区内房地产权属变更、转移、抵押、注解登记工作，负责市区内房地产交易与登记的复审核准、缮证、发证工作，负责市区内房地产权属初始登记的初审，商品房预售款项监督使用工作，负责市区内的房屋租赁登记、备案工作。内设8个正股级机构，分别是：办公室、房地产信息管理部、房地产权登记管理部、房地产权鉴证管理部、商品房预售款项监督管理部、房地产档案管理部、房屋租赁登记部房地产交易登记武江办事处。

（二）人员构成情况。

编制人数：61 人 ，在职人员：58，离退休人员18人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好审查市区内商品房买卖合同和预告登记，市区内房地产权属变更、转移、抵押、注解登记工作；商品房预售款项监督使用；市区内房地产权属初始登记的初审；建设系统信息化建设工作；房地产产权产籍和房屋租赁档案的收集整理、立卷归档和库房维护管理工作；市区内的房屋租赁登记、备案工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算1288.73万元，比上年减少122.27万元，减幅8.67%，主要原因是根据粤发改价格函【2015】4555号精神，住房交易手续费收费标准调低，造成收入减少。其中：一般公共预算拨款485.98万元，财政专户拨款的非税资金（经营服务性收费收入）802.75万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1288.73万元，比上年减少122.27万元，减幅8.67%，主要原因是粤发改价格函【2015】4555号精神，住房交易手续费收费标准调低，造成收入减少，同时相对应的支出也减少。其中：一般公共预算拨款安排支出485.98万元，财政专户拨款的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出802.75万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算257.49万元，占预算拨款支出的52.98%，比上年减少132.55万元，减幅33.98%，原因是从严控制经费开支。其中：工资福利支出109.71万元；商品和服务支出124万元；对个人和家庭的补助23.78万元。

    （二）项目支出预算228.49万元，占预算拨款支出的47.02%，与上年预算相比，比上年增加228.49万元，增长100%，原因是上年此项目在财政专户拨款的非税资金（经营服务性收费收入）安排支出。其中：001项目--行政诉讼代理费及律师费项目15万元，主要用于聘请法律顾问的费用开支；002项目--光纤网络及机房设备费27.5万元，主要用于机房维护和光纤网络相关事项的经费开支；003项目--产权工本费2万元，主要用于办理产权业务的相关费用开支；004项目--房地产登记工作管理经费26.96万元，主要用于房屋登记业务相关费用开支；005项目--税金及附加44.63万元，主要用于缴纳国家相关税法应缴纳的税金及附加费开支；006--2015年超收项目112.4万元，主要用于职人员增发绩效工资及工作经费不足。

四、机关运行经费预算说明。

     2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增0万元，增幅0%，原因是我单位公益三类事业单位。

五、“三公”经费预算说明。

    2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为12万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出12万元与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元；公务接待费支出0万元，与上年保持不变。

六、政府采购情况。

    2016年本部门安排政府采购预算1.5万元，与上年数相比减少21.8万元，减幅93.56%，其中：货物类采购1.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2016年初本部门占有固定资产总额1836.24万元，与上年保持不变，原因是此类资产没有变动。主要有：一、土地、房屋及建筑物137.12万元；二、通用设备1554.2万元（包含电脑、打印机、空调、信息系统平台及软件等），主要资产有：公务用车辆4台137.23万元、房地产管理信息系统平台223.92万元、交易管理网络设备及软件174.44万元、不动产统一登记信息平台127.02万元、房地产所有权登记信息系统120.43万元；三、专用设备4.59万元；四、家具、用具、装具、动植物140.33万元。

八、预算绩效情况。

2016年，主要工作目标：完成房地产登记工作管理经费项目、档案馆费用项目、光纤网络及机房设备费项目等8项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。

2016年本单位没有国有资产经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年部门预算公开表.xls