目       录

第一部分   韶关市房地产交易登记中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市房地产交易登记中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市房地产交易登记中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市房地产交易登记中心概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，本部门内设8个正股级机构，分别是：办公室、房地产信息管理部、房地产权登记管理部、房地产权鉴证管理部、商品房预售款项监督管理部、房地产档案管理部、房屋租赁登记部、房地产交易登记武江办事处。

（二）部门主要职责

韶关市房地产交易登记中心是主管房地产交易登记工作的职能部门。主要职责有：负责建设与房地产信息门户网站的建设、运行和维护管理；负责审查市区内商品房买卖合同和预告登记，市区内房地产权属变更、转移、抵押、注解登记工作；负责市区内房地产交易与登记的复审核准、缮证、发证工作；负责市区内房地产权属初始登记的初审，商品房预售款项监督使用工作；负责房地产产权产籍和房屋租赁档案的收集整理、立卷归档和库房维护管理工作；负责市区内的房屋租赁登记、备案工作。

     第二部分   韶关市房地产交易登记中心2015年部门决算表

 公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   韶关市房地产交易登记中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市房地产交易登记中心2015年度总收入2310.11万元，其中本年收入2310.11万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入626.85万元，比上年决算数增加512.22万元，增长446.85 %。主要原因是房地产市场交易活跃，造成交易登记费、查档收入增多。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是我单位没此收入。

    3、事业收入1683.26万元，比上年决算数减少37.16万元，下降2.16%。下降原因是取消商品房预售款监管费，造成收入减少。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没此收入。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没此收入。

 （二）年度支出总体情况

韶关市房地产交易登记中心2015年度总支出2310.11万元，其中本年支出2310.11万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出336.35万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出，比上年决算数增加236.44万元，增长236.65%，主要原因是增加信息化建设投入。

2.社会保障和就业支出25.42万元，主要用于对个人和家庭的补助，比上年决算数增加25.42万元，增长100%，主要原因是上年此项目纳入城乡社区支出项目列支。

3.医疗卫生与计划生育支出34.17万元，主要用于工资福利支出，比上年决算数增加34.17万元，增长100%，主要原因是上年此项目纳入城乡社区支出项目列支。

4.城乡社区支出1411.98万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比上年决算数减少323.16万元，减少18.62%，主要原因是上年决算数包含有社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等支出数。

5.住房保障支出58.21万元，主要用于对个人和家庭的补助，比上年决算数增加58.21万元，增长100%，主要原因是上年此项目纳入城乡社区支出项目列支。

6.其他支出443.98万元，主要用于商品和服务支出，比上年决算数增加443.98万元，增长100%，主要原因是上年此项目纳入城乡社区支出项目列支。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

韶关市房地产交易登记中心2015年度财政拨款收入合计626.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入621.89万元，比年初预算数增加231.85万元，增加59.44%；主要原因是房地产市场交易活跃，造成交易登记费、查档收入增多；政府性基金预算财政拨款收入4.96万元，比年初预算数减少13.04万元，下降66.3%；主要原因是土地使用权出让收入减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

韶关市房地产交易登记中心2015年度财政拨款支出合计626.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出621.89万元，比年初预算数增加231.85万元，增加59.44%；主要原因是增加信息化建设投入支出；政府性基金预算财政拨款支出4.96万元，比年初预算数减少9.76万元，下降66.3%；主要原因是土地出让业务支出减少。

分功能科目看，一般公共服务支出336.35万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出；社会保障和就业支出25.42万元万元，主要用于对个人和家庭的补助；医疗卫生与计划生育支出34.17万元，主要用于工资福利支出；城乡社区支出179.27万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出；住房保障支出51.64万元，主要用于对个人和家庭的补助。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市房地产交易登记中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.37万元，完成预算12万元的111.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.37万元，完成预算12万元的114.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是业务量增加，公务用车剧增且油价上涨，造成经费支出增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.37万元，增长率11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.37万元，增长率11.41%；公务接待费支出决算0万元，与上年相比保持不变。因公出国（境）费无支出的主要原因是根据本单位工作的实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务量增加，公务用车剧增且油价上涨，造成经费支出增加；公务接待费无支出的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出13.37万元，2015年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于开展业务公务使用。

3.公务接待费支出0万元。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年相比保持不变。主要原因是我单位是公益三类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额247.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.89万元。授予中小企业合同金额247.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“补充办公经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出472.95万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（无）

3．重点项目绩效评价报告（无）

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年部门决算公开表.xls