目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市住房和城乡建设管理局是在2017年由韶关市住房和城乡建设局和韶关市城市综合管理局合并而成的处级单位，内设14个科室，主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，编制住房和城乡建设管理发展规划并监督实施。（二）承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造管理工作。（三）负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。（五）负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同国土资源部门指导房屋登记工作；负责建设个人住房信息系统。（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理建设工程造价活动。（七）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。（八）承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。指导村镇建设、农村住房建设和风景名胜区建设工作，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作；负责城市公园的管理。（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理，组织市辖区大中型建筑工程初步设计审查，负责房屋安全鉴定管理工作。（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。(十一)承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。（十二）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。（十三）负责城市供水、节水、污水，市区桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。（十四）拟订城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导和监督全市城乡市容和环境卫生工作。（十五）负责城市管理信息化建设工作，拟订全市数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施；组织重大科技项目的技术攻关，负责新技术、新材料的推广应用。（十六）组织、指导、监督、考核全市城市管理和行政执法工作。（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流与合作。（十八）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）人员构成情况

韶关市住房和城乡建设管理局行政编制60名，其中在职54人，工勤2人，退休人员77人。

（三）预算年度的主要工作任务

住管局2018年主要任务是完成年初预算几大类项目，分别是2018年住管局规划设计类项目、2018年住管局维护运营类项目、2018年住管局城市提升管理类项目、2018年住管局创文项目等。

二、收入预算说明

2018年韶关市住房和城乡建设管理局部门预算总收入为117879645.16元，其中公共预算拨款43792145.16元，政府性基金收入74087500元，其他收入0元。因为我局住管局是在2017年底由韶关市住房和城乡建设管理局与韶关市城市综合管理局合并而成。所以2018年为住管局第一个财政预算年度，因此并无上年对比数。

三、支出预算说明

2018年韶关市住房和城乡建设管理局部门预算总支出为117879645.16元，其中：一般公共预算拨款安排支出43792145.16元，政府性基金支出74087500元，其他支出0元。因为我局住管局是在2017年底由韶关市住房和城乡建设管理局与韶关市城市综合管理局合并而成。所以2018年为住管局第一个财政预算年度，因此并无上年对比数。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算14029049.16元，占预算拨款支出的11.9%，其中：其中工资福利支出8618921.04元，商品和服务支出2098200元，对个人和家庭补助3228928.12元，其他资本性支出83000元。          

（二）项目支出预算103850596元，占预算拨款支出的88.1%，今年我局项目共有7大项，主要大额支出项目分别有：范志明仲裁案费用项目72396元，韶关市市级农村生活垃圾处理专项资金项目10000000元，2018年棚改办工作经费1520000元，2018年住管局城市提升管理类项目78032500元，2018年住管局规划设计类项目4037500元，2018年住管局维护运营类项目3388200元，2018年住管局创文项目6800000元。

四、机关运行经费预算说明。

2018年住管局机关运行经费预算为2047600元，其中办公费120000元、印刷费50000元、邮电费134000元、差旅费500000元、会议费80000元、福利费12600元、日常维修费80000元、专用材料费0元、一般设备购置费83000元、办公用房水费43000元、电费53000元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费100000元、其他费用0元。因为我局住管局是在2017年底由韶关市住房和城乡建设管理局与韶关市城市综合管理局合并而成。所以2018年为住管局第一个财政预算年度，上年并无机关运行经费，所以并无上年对比数。

五、“三公”经费预算说明。

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为230000元，按具体项目分，因公出国（境）支出80000元；公务用车购置及运行维护支出100000元；其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费100000元；公务接待费支出50000元。因为我局住管局是在2017年底由韶关市住房和城乡建设管理局与韶关市城市综合管理局合并而成。所以2018年为住管局第一个财政预算年度，上年并“三公经费”支出经费，所以并无上年对比数。

六、政府采购情况。

2018年本部门安排政府采购预算83000元，其中：货物类采购83000元，工程类采购0元，服务类采购0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2018年本部门占有国有资产的总体情况为35108151.71元。其中房屋及构筑物27758846.68元，通用设备5162783.17元，专业设备9499元，家具、用具、装具及动植物2177022.86元，无形资产3966500元。

八、预算绩效情况。

2018年，主要工作目标有：完成2018年住管局规划设计类项目、2018年住管局维护运营类项目、2018年住管局城市提升管理类项目、2018年住管局创文项目等7个项目，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

韶关市住房和城乡建设管理局

                               2018年3月25日

2018住管局部门预算公开表格范本.xls