目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2017年韶关市市政管理中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位1个，是韶关市市政管理中心。

 韶关市市政管理中心主要职能是：负责市区市政设施、园林绿化、环境卫生的养护质量巡查及考评；组织实施城区桥梁、隧道及其附属设施的养护管理工作；承担市区生活垃圾及生活污水设施的建设及日常管理工作。

市政管理中心内设机构6个科室：

   1、办公室。负责文秘、财务、党务、组织人事、纪检监察、工青妇、档案、计划生育、信访、离退休人员管理和后勤保障等工作。

   2、园林管理科。负责巡查、指导、考评市区园林绿化设施的管理、建设、养护工作；参与起草园林绿化相关的规范性文件；参与编制市区城市园林绿化发展规划和建设、养护年度计划；参与编制园林绿化技术标准、规范及养护质量等级标准。

   3、市政管理科。负责巡查、指导、考评市区道路排水设施的管理、建设、养护工作；参与起草道路排水管理相关的规范性文件；参与编制市区道路排水设施建设、养护年度计划；参与编制道路排水技术标准、规范及养护质量等级标准。

   4、环卫管理科。负责巡查、指导、考评市区环境卫生的管理、养护工作；负责市区填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设和运营，负责市区非填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设及运营监管；参与起草垃圾处理设施、环境卫生设施管理相关的规范性文件；参与编制市区垃圾处理设施、环境卫生设施的发展规划和年度计划。

   5、桥隧管理科。负责市区桥梁、隧道及其附属设施的日常管理、养护工作；负责市区桥梁、隧道及其附属设施的安全运营和应急抢险工作；参与起草桥梁、隧道及其附属设施管理相关的规范性文件；参与编制市区桥梁、隧道及其附属设施的年度计划。

   6、污水管理科。负责市区污水处理设施的建设及运营监管；参与起草污水处理设施管理相关的规范性文件；参与编制市区污水处理设施的发展计划和年度计划。

（二）人员编制

市政管理中心事业编制35名。其中：主任1名、副主任2名，总工程师1名；内设机构领导职数正职6名、副职10名；在编人员34人、退休人员389人、代管原市政工程公司退休人员66人；经费按财政补助一类拨付。

（三）预算年度的主要工作任务

1、参与编制市区市政公用设施（道路排水、桥梁隧道、环境卫生、污水处理设施）和园林绿化设施的发展规划与年度计划。

2、负责市区市政公用设施（道路排水、环境卫生）和园林绿化设施的养护质量巡查及考评。

3、拟订市政公用设施（道路排水、桥梁隧道、环境卫生、污水处理设施）和园林绿化设施作业标准、操作规程、检查考评办法并组织实施。

4、参与指导浈江、武江区政府负责的市政道路大中修、改造方案的技术审查工作。

5、负责市区桥梁、隧道及其附属设施的日常管理、养护工作。

6、负责市区污水处理设施的建设及运营监管，负责市区填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设和运营，负责市区非填埋工艺的垃圾终端处理设施的建设及运营监管。

7、承办上级部门交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算11175.92万元，其中：一般公共预算拨款安排收入2480.10万元，政府性基金收入8695.82万元；由于我中心是根据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发〈韶关市城市照明和信息中心机构编制方案〉的通知》（韶机编办发〔2016〕117号）文精神，整合韶关市园林管理局、韶关市市政设施管理中心、韶关市环境卫生管理中心，组建韶关市市政管理中心,2016年10月成立，2017年1月1日正式运行，因此，无上年数对比。

三、支出预算说明

2017年支出预算11175.92万元，其中：一般公共预算拨款安排收入2480.10万元，政府性基金收入8695.82万元。

（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：

    1、基本支出预算2480.10万元，占预算拨款支出的22.19%，其中：工资福利支出640.79万元、公用支出51.00万元、对个人和家庭补助支出1795.71万元。

    2、项目支出预算，我中心2017年项目支出没在一般公共预算拨款安排资金。

（二）政府性基金预算拨款支出按用途划分：

    1.基本支出预算，我中心2017年基本支出没在政府性基金预算拨款安排资金。

2.项目支出预算8695.82万元，占预算拨款支出的77.81%，其中：花拉寨二期扩建工程100.00万元、韶关中烟物流基地红线外市政排水管网项目500.00万元、韶关市西河桥板式橡胶支座更换工程43.00万元、韶关市风采桥大修工程项目500.00万元、韶关学院片区污水处理设施及其配套管网工程1100.00万元、韶关小岛片区污水处理厂配套管网一期工程（泵站运营费）200.00万元、韶关市第五污水处理厂（黄金村）及其配套管网一期工程460.00万元、韶关市沿江路（棕榈湾段）污水管道修复工程464.82万元、花拉寨生活垃圾卫生填埋场边坡整治工程500.00万元、韶关市五里亭、小岛片区污水管网输送工程900.00万元、五里亭大桥东侧区域交通整治工程项目20.00万、韶关市花拉寨生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统升级改造项目150.00万元、韶关市第四污水处理厂门前道路工程88.00万元、韶关市武江北路截污管二期工程50.00万元、花拉寨生活垃圾卫生填埋场运营费1100.00万元、韶关市工业西四一九医院转盘交通整治工程项目100.00万、市区地下管线普查项目360.00万元、市区小街小巷整治工程项目300.00万元、市区桥梁、隧道等市政设施养护费1500.00万元、韶关市犁市镇污水管网工程140.00万元、海关、犁市、十里亭泵站运营费120.00万元。

四、机关运行经费预算说明

     我中心是2016年10月成立，2017年1月1日正式运行的公益一类事业单位，无机关运行费，有公用经费51.00万元，其中：办公费5.00万、印刷费0.50万元，咨询费3.00万元，手续费0.50万元，水费1.00万元，电费2.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费5.00万元，差旅费4.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费0.50万元，委托业务费0.50万元，公务用车运行维护费4.00万，办公设备采购2.00万元，维修（护）费0.50万元，其他商品和服务支出17.5万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为4.50万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分：财政拨款4.50万元；按具体项目分：公务用车运行维护费4.00万元,公务接待支出0.5万元。

六、政府采购情况

2017年部门安排政府采购预算，我中心没安排政府采购预算。

七、国有资产占有情况（固定资产情况）。

   2017年本部门国有资产267.95万元，其中：通用设备248.50万元，家具、用具19.45万元。

 八、预算绩效情况

   2017年，主要工作目标有：做好市区市政设施、园林绿化、环境卫生的养护质量巡查及考评；组织实施城区桥梁、隧道及其附属设施的养护管理工作；确保城区桥梁、隧道安全畅通，做好市区生活垃圾及生活污水设施的建设及日常管理工作，为广大人民提供舒适的生活环境。

九、国有资本经营收支情况。

   我中心没有国有资本经营。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                     

韶关市市政管理中心

                       2017年3月20日

2017年预算公开相关表格.zip