第一部分：

2017年韶关市安全生产监督管理局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能：

2017年预算组成单位共1个，韶关市安全生产监督管理局。主要职能是：承担市人民政府安全生产综合监督管理工作；负责工矿商贸、非煤矿山、危险化学品烟花爆竹企业的监督检查、安全管理及相关行业的安全监督管理工作；监督检查重大危险源监控、事故隐患排查治理、应急救援等工作，组织指导和监督特种作业人员的考核及全市安全生产行政执法工作等。

（二）人员构成情况：

市安全生产监督管理局实有人数48人其中：机关行政编制39人，工勤统发人员1人，工勤非统发人员4人，退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务：

督促企业落实主体责任； 强化安全生产打非治违，深化重点行业领域安全专项整治。加强安全生产宣传教育，强化安全生产培训，完善应急救援体系建设。

二、收入预算说明

2017年收入预算856.44万元，比上年收入预算减少247.36万元，与上年预算相比减少22%。减少原因是:项目预算资金比上年减少324.70万元，其中：一般公共预算拨款856.44万元，比上年减少41.36万元，其他收入（财政专户拨入）0万元，比上年预算减少206万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算万856.44元，比上年预算减少247.36万元，与上年预算相比减少22%。减少原因是:项目预算资金比上年减少324.703万元，其中：一般公共预算拨款856.44万元，比上年减少41.36万元，其他收入（财政专户拨入）0万元，比上年预算减少206万元。

（一）支出预算按用途划分：

1.基本支出预算733.23万元，占预算拨款支出的86%。比上年支出预算增加77.36万元，与上年预算相比增加12%。增加原因：人员经费与公用经费增加。其中：商品和服务支出171.82万元，比上年支出预算增加 37.38万元，与上年预算相比增加27%；对个人和家庭补助146.98万元，比上年支出预算增加80.41万元，与上年预算相比增加120%；工资福利支出414.43万元，比上年支出预算减少40.43万元，与上年预算相比减少8 %。

2.项目支出预算123.22万元，占预算拨款支出的 14 %，与上年预算相比减少72%。其中：001项目：2017年安全生产监管监察岗位津贴项目7.26万元，主要用于：按规定发放安全生产监管监察岗位津贴；002项目：2017年全市安全生产宣传与培训项目20.96万元，主要用于：开展全市安全生产宣传及全市安监人员培训等；003项目：2017年全市安全生产资格考核与信息化系统建设及行政许可经费项目90万元。主要用于：全市安全生产资格考核与安全生产信息化系统建设及非煤矿山安全生产行政许可、危险化学品和烟花爆竹批发企业许可，新、改、扩建项目评审等；004项目：2017年非煤矿山生产安全事故应急救援演练项目5万元，主要用于：非煤矿山生产安全事故应急救援演练。

（二）一般公共预算拨款支出预算按用途划分：

1.基本支出预算733.23万元，占预算拨款支出的86%。比上年支出预算增加77.36万元，与上年预算相比增加12%。增加原因：人员经费与公用经费增加。其中：商品和服务支出171.82万元，比上年支出预算增加 37.38万元，与上年预算相比增加27%；对个人和家庭补助146.98万元，比上年支出预算增加80.41万元，与上年预算相比增加120%；工资福利支出414.43万元，比上年支出预算减少40.43万元，与上年预算相比减少8 %。

2.项目支出预算123.22万元，占预算拨款支出的 14 %，与上年预算相比减少72%。其中：001项目：2017年安全生产监管监察岗位津贴项目7.26万元，主要用于：按规定发放安全生产监管监察岗位津贴；002项目：2017年全市安全生产宣传与培训项目20.96万元，主要用于：开展全市安全生产宣传及全市安监人员培训等；003项目：2017年全市安全生产资格考核与信息化系统建设及行政许可经费项目90万元。主要用于：全市安全生产资格考核与安全生产信息化系统建设及非煤矿山安全生产行政许可、危险化学品和烟花爆竹批发企业许可，新、改、扩建项目评审等；004项目：2017年非煤矿山生产安全事故应急救援演练项目5万元，主要用于：非煤矿山生产安全事故应急救援演练。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为38万元，与上年决算数相比减少6%。按资金来源分，财政拨款38万元，按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出28万元（其中公务用车运行维护费28万元），公务接待费支出10万元。

韶关市安全生产监督管理局

2016年12月21日