目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算表格

四、预算执行情况分析

部门决算基本情况说明

一、部门职责

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。主要职能是：承担矿山应急救援任务，矿山应急救援人才、技术、装备储备和救援人员培训与演习训练，参与矿山安全检查和事故隐患排查；全市安全生产宣传、教育、培训；有关职业安全设施、设备和作业场所的职业卫生评价、检测、检验工作，提供安全生产咨询和服务。

二、机构设置

   韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）是根据韶关市机构编制委员会办公室《韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）机构编制方案》（韶机编办[2013]129号）的通知，整合韶关市矿山救护队、韶关市安全生产教育中心（韶关市职业安全检测站），于2013年09月30日组建成的，为市安全生产监督管理局管理的正科级公益二类事业单位。内设3个职能股（室），分别是：综合股，救护股，宣教股。

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）实有人数60人，其中：事业编制15人，聘用人员44人，退休人员1人。

    三、部门决算表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

四、预算执行情况分析

      1、预算执行情况

2016年收入决算914.76万元，其中：一般公共预算拨款128.55 万元，其他收入（经营收入）786.21万元。

  2016年支出决算1030.21万元，其中：财政拨款安排支出244.00万元，其他收入拨款（经营支出）安排支出786.21万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算13.59万元，占财政拨款支出的5.57%。其中：工资福利支出13.59万元

（二） 2016年财政拨款安排的基本支出共 13.59 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

    1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务出（项）决算支出0.22 万元;主要支出项目：对个人和家庭的补助0.22万元。

    2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）决算支出13.37万元。主要支出项目：1.工资福利支出11.63万元；2.对个人和家庭的补助1.74万元。

（二）项目支出决算230.41万元，占财政拨款支出的94.43%，其中：001项目71.08万元（主要用途：矿山应急救援队伍装备建设）；002项目48.85万元（主要用途：韶关市矿山救援基地建设—井下模拟巷道建设）；003项目2.21万元（主要用途：韶关市矿山救援基地建设）；004项目85.90万元（主要用途：2015年度韶关市矿山救护队专项补助）；005项目15.43万元（主要用途：韶关市安全生产业务培训）；006项目6.94万元（主要用途：2016年度韶关市矿山救护队专项补助）

2016年财政拨款安排的项目支出共230.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出决算支出230.41万元，主要支出项目：1、商品和服务支出79.71万元；2、其他资本性支出150.70万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，我单位是财政补助公益二类事业单位，无“三公经费”。

3、关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门运行经费支出共 0 万元，我单位是财政补助公益二类事业单位，无机关运行经费。

4、关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额146.77万元，其中：政府采购货物支出100.74万元、政府采购工程支出46.02万元。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是救援专业车辆3台，专业吊车1台，救援指挥车辆2台，后勤保障车辆2台，宣传教育培训车辆2台；单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位单位是财政补助公益二类事业单位，执行《行政事业单位会计制度》，在2016年度我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，及时反馈评价项目的评价结果、督促问题整改和信息公开工作，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《广东省政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见》（粤府办[2017]16号）、省财政厅《转发财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（粤财预〔2016〕442号）等法律法规和文件要求进行信息公开。

附件：附件2附表：部门决算公开表样(1).xls

                             韶关市矿山救护队

                     （韶关市安全生产宣传教育中心）

2017年7月21日