2018 年度韶关市卫生和计划生育局预算（补充公开）

 

目 录

 

第一部分 部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 机关运行经费预算说明

五、 “三公”经费预算说明

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有情况

八、 预算绩效情况

九、 国有资本经营收支情况

十、 专业名词解释

 

第二部分 部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门基本支出表

五、 部门项目支出表

六、 财政拨款收支总表

七、 一般公共预算支出表

八、 一般公共预算基本支出表

九、 一般公共预算项目支出表

十、 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是韶关市卫生和计划生育局，主要职能是 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议；负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制；负责卫生和计生信息化建设及宣传教育等 。内设机构有办公室、规划财务科、政策法规科（市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科技宣教科、干部保健办公室、人事科、工委办公室。

（二）人员构成情况。 市卫生和计划生育局机关行政编制55名。其中：局长1名、副局长4名；正科级领导职数15名、副科级领导职数15名。后勤服务人员8名。

（三）预算年度的主要工作任务。 1. 完善公共卫生服务体系建设。一是在全市推行疾控体系标准化建设，在省的财政支持下，全面推进10个县（市、区）的疾控中心标准化建设及慢病防治站的规范建设。二是健全区级医疗卫生服务体系建设。落实省行政审批事项下放和市政府办公室《关于推进进一步理顺市与市辖区权责关系工作的通知》要求，按照属地管理、重心下移、权责一致原则，明确浈、武两区公共卫生机构建设，承担市一级下放的疾病预防控制职能。三是落实公共卫生补助政策，对承担了公共卫生职能的医疗保健机构开展公共卫生服务所需支出列入财政预算，落实资金保障责任。

2. 推动深化医改重点任务落地见效。围绕省卫生计生委医疗、医保、医药“三医”联动，积极推进医药卫生体制综合改革。继续扩大家庭医生签约服务覆盖面，实施分级诊疗制度，加快推进医联体、医疗集团建设，扩大县域医疗服务共同体试点，改革药品集中采购机制，落实药品采购“两票制”。改革医保资金管理体制，探索在市社会保险服务管理局加挂市医保基金管理中心牌子，整合并承担医疗保险管理、药品集中采购管理等职能，持续推动医保支付制度改革。

3. 加快推进卫生强市建设。以卫生强市项目建设为抓手，以基层医疗卫生服务能力提升为核心，对标卫生强市6大类24项指标，全面完成卫生强市第一阶段目标任务。2018年曲江、乳源、南雄、乐昌、翁源5个县（市、区）要达到卫生强县要求。借鉴教育强县好的做法，对完成任务的县（市、区）实行以奖代补以推动工作。重点项目中加快推进芙蓉新区市妇幼保健院和市第一人民医院项目建设，落实城区基层医疗卫生机构“432”工程，整合市区医疗卫生资源，促进城区医疗卫生资源提质优化。

4. 加强医疗卫生人才队伍建设。加强重点专科和人才队伍建设，落实市人才扶助政策，完善人事编制管理制度，优化人员招聘程序，《韶关市基层医疗卫生人才实施方案》已于12月1日经政府常务会议审议通过，计划从2018年起，以县（市、区）人民医院（或县（市、区）卫生计生局）为主体，每年引进300名以上实用型医学人才到所在县（市、区）的基层医疗机构（乡镇卫生院或社区卫生服务中心）服务5年以上，人员实行县招县管镇用。引进计划暂定实施3年，共引进招录1000名以上实用型医学人才。《韶关市基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施意见》已经2017年12月4日市政府常务会审议通过，以落实省、市政府确定的“基层医疗卫生机构绩效工资实行‘两自主一倾斜’”、“允许基层医疗卫生机构实行公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”、“人员实行县招县管镇用”等政策，打造一支“引得进、留得住、干得好”的人才队伍，充分调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性，提升基层医疗机构服务能力和运行效率，推动基层医疗机构健康发展。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 8533.54 万元， 与2017年相比减少546.93万元，减少6.02%， ，主要原因是 项目经费减少393.68万元及退休人员纳入社保养老 。其中：一般公共预算拨款 8533.54 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 8533.54 万元， 与2017年相比减少546.93万元，减少6.02%， 主要原因是 项目经费减少393.68万元及退休人员纳入社保养老。 其中：一般公共预算拨款安排支出 8533.54 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1345.47 万元，占预算拨款支出的 15.77% ， 与2017年相比减少199.6万元，减少199.59万元，减幅12.92% ，原因是2017年 退休人员纳入社保养老。 其中： 工资福利支出776.86万元、商品和服务支出135.33万元、对个人和家庭补助支出428.28万元、基本建设支出5万元。

（二）项目支出预算 7188.06 万元，占预算拨款支出的 84.23% 。与上年预算相比，减少287.78万元，减幅3.85%， 原因是2018年城市公立医院药品零差率改革补偿资金由省全部负担。其中： 001 项目计生“四术 ”免费服务补助170万元（主要用于 政策配套，刚性支出项目 与2017年相比增加0.38万元）；002项目市区未参保人员免费婚检补助14.4万元（主要用于 政策配套，刚性支出项目 与2017年相比增加4.85万元）；003项目村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金626万元（主要用于 政策配套，刚性支出项目 与2017年相比减少30万元）；004项目卫生类职称考试及评审121.21万元 （主要用于卫生资格考试和职称评审费用，属非税收入、与上年相比增加22.676万元）； 005 项目计划生育家庭特别扶助（手术并发症及伤残、死亡）182万元 （主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比增加0.128万元）； 006 项目免费孕前优生健康检查经费100万元 （主要用于政策配套及本局业务支出，刚性支出项目、与上年相比增加1.4114万元）； 007 项目部分农村计划生育家庭奖励、农村独生子女和纯二女户节育奖及城镇独生子女父母家庭奖励1300 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比减少136.2021万元）； 008 项目离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金451.8744 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比减少13.2696万元）； 009 项目基本公共卫生服务项目市级配套2389.5 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比增加147.5万元）； 010 项目广东省出生缺陷综合防控项目441.97 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比减少345.8万元）； 011 项目国家基本药物市级配套119 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比减少0.3501万元）； 012 项目韶关市医学会医疗事故鉴定办公经费14.08 万元（主要用于医疗事故及职业病鉴定劳务费、办公费、交通费等，属非税收入）； 013 项目精准扶贫村农村妇女“两癌”免费检查54.1 万元（主要用于政策配套，刚性支出项目、与上年相比无增减变化）； 014 项目从业人员健康体检项目300 万元（主要用于从业人员健康体检，属2018年新增项目）； 015 项目公共卫生应急防控专项514.42 万元（主要用于突发公共卫生事件处置，属2018年新增项目）； 016 项目政府购买服务（结核病防控）60 万元（主要用于结核病疫情防控，属2018年新增项目）； 017 项目政府购买服务（粤北二院、粤北三院、市慢性病防治院）223.6 万元（主要用于结核病、严重精神病和艾滋病、性病麻风病防控等公共卫生工作成本费用，属2018年新增项目）； 018 项目 计划生育目标管理责任考核奖励金及信息系统建设经费85.908万元（主要用于计生考核奖励给县市区及兼职单位和信息化系统网络租赁和托管费，属2018年新增项目）；019项目市深化医疗卫生体制改革经费20万元（主要用于医改会议、培训、课题研究、医改政策宣传等费用，属2018年新增项目）

四、机关运行经费预算说明。 2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为185.5万元，比上年增10.5万元，增幅6%，原因是在编在职人数增加。其中办公6万元、印刷费0.5万元、邮电费8万元、差旅费25万元、会议费4万元、日常维修费3万元、因公出国境10万元、奖励金36万元、一般设备购置费5万元、办公用房水费10万元、电费20万元、培训费3万元、公务接待费1.5万元、其他工资福利支出19万元、委托业务费2万元、生活补助10万元、伙食补助费0.5万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出1万元、医疗费5万元、其他工资福利支出12万元、其他对个人和家庭的奖励1万元。

五、“三公”经费预算说明。 2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为15.5万元，与上年数相比减少3.5万元，减幅18.42%，原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约 公务接待费减少8.5万元，2018年政府新增出国考察任务因公出国境增加5万元 。按具体项目分，因公出国（境）支出10万元，与上年数相比增5万元，增100%，原因是 2018 年政府新增出国考察任务 ；公务用车购置及运行维护支出4万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元；公务接待费支出1.5万元，与上年数相比减8.5万元，减85%，原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用开支。

六、政府采购情况。 2018 年本部门安排政府采购预算9.94万元，与上年数相比增5.04万元，增102.86%，其中：货物类采购9.94万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2017 年资产总额 3752.16 万元，其中固定资产原值 3467.98 万元，其中土地、房屋及构筑物 2503.17 万元，通用设备 860.55 万元，专用设备 25.20 万元，图书档案 0.28 万元，家具、用具、装具及动植物 78.78 万元。变动原因：公车拍卖销账 304,546.00 元

八、预算绩效情况。 2018 年，主要工作目标有：

1. 完善公共卫生服务体系建设。一是在全市推行疾控体系标准化建设，在省的财政支持下，全面推进10个县（市、区）的疾控中心标准化建设及慢病防治站的规范建设。二是健全区级医疗卫生服务体系建设。落实省行政审批事项下放和市政府办公室《关于推进进一步理顺市与市辖区权责关系工作的通知》要求，按照属地管理、重心下移、权责一致原则，明确浈、武两区公共卫生机构建设，承担市一级下放的疾病预防控制职能。三是落实公共卫生补助政策，对承担了公共卫生职能的医疗保健机构开展公共卫生服务所需支出列入财政预算，落实资金保障责任。

2. 推动深化医改重点任务落地见效。围绕省卫生计生委医疗、医保、医药“三医”联动，积极推进医药卫生体制综合改革。继续扩大家庭医生签约服务覆盖面，实施分级诊疗制度，加快推进医联体、医疗集团建设，扩大县域医疗服务共同体试点，改革药品集中采购机制，落实药品采购“两票制”。改革医保资金管理体制，探索在市社会保险服务管理局加挂市医保基金管理中心牌子，整合并承担医疗保险管理、药品集中采购管理等职能，持续推动医保支付制度改革。

3. 加快推进卫生强市建设。以卫生强市项目建设为抓手，以基层医疗卫生服务能力提升为核心，对标卫生强市6大类24项指标，全面完成卫生强市第一阶段目标任务。2018年曲江、乳源、南雄、乐昌、翁源5个县（市、区）要达到卫生强县要求。借鉴教育强县好的做法，对完成任务的县（市、区）实行以奖代补以推动工作。重点项目中加快推进芙蓉新区市妇幼保健院和市第一人民医院项目建设，落实城区基层医疗卫生机构“432”工程，整合市区医疗卫生资源，促进城区医疗卫生资源提质优化。

4. 加强医疗卫生人才队伍建设。加强重点专科和人才队伍建设，落实市人才扶助政策，完善人事编制管理制度，优化人员招聘程序，《韶关市基层医疗卫生人才实施方案》已于12月1日经政府常务会议审议通过，计划从2018年起，以县（市、区）人民医院（或县（市、区）卫生计生局）为主体，每年引进300名以上实用型医学人才到所在县（市、区）的基层医疗机构（乡镇卫生院或社区卫生服务中心）服务5年以上，人员实行县招县管镇用。引进计划暂定实施3年，共引进招录1000名以上实用型医学人才。《韶关市基层医疗卫生机构人事薪酬管理工作实施意见》已经2017年12月4日市政府常务会审议通过，以落实省、市政府确定的“基层医疗卫生机构绩效工资实行‘两自主一倾斜’”、“允许基层医疗卫生机构实行公益一类财政供给、公益二类事业单位管理”、“人员实行县招县管镇用”等政策，打造一支“引得进、留得住、干得好”的人才队伍，充分调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性，提升基层医疗机构服务能力和运行效率，推动基层医疗机构健康发展 等4项工作，实施19个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。 收入0万元，支出0万元。2018年我局没有国有资本收支经营。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。