一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位1个，韶关市卫生和计划生育局的主要职能是贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育方针政策和法律法规等。

（二）人员构成情况

市卫生和计划生育局机关行政编制60名。其中：局长1名、副局长4名；正科级领导职数15名、副科级领导职数15名。后勤服务人员8名。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年坚持计划生育基本国策，进一步稳定低生育水平，提高医疗卫生服务能力，推动卫生计生工作上新的台阶。

二、收入预算说明

2016年收入预算8094.06万元，其中：一般公共预算拨款7163.63万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）930.43万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算8094.06万元，其中：一般公共预算拨款安排支出7163.63万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出930.43万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1451.63万元，占预算拨款支出的17.93%。其中：工资福利支出663.46万元，占预算拨款支出的8.20万元

    （二）项目支出预算6642.43万元，占预算拨款支出的77.74%，与上年预算相比，增长147.82%。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为80万元，与上年决算数相比减少20%。按资金来源分，财政拨款80万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行维护支出55万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费55万元），公务接待费支出20万元。

五、意见和建议：

1、2016年社会抚养费征收面临国家生育政策重大调整，再者国家计生政策法规法律禁止社会抚养费征收与计生经费直接挂钩，因此“纳入预算管理的非税资金”800万元应调入“经费拨款”

2、公建民营卫生站建设项目1672万元（为此项目三年建设市级财政资金建议数）：公建民营村卫生站建设已纳入市重点办督查项目、省医改考核方案内容，要求三年完成配套资金，再次建议安排500万元项目经费纳入2016年部门预算。

                       韶关市卫生和计划生育局

                                                                                                              2015年12月4日