目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2015年预算组成单位共1个，韶关市市卫生和计划生育局设15个内设机构：分别是办公室、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科级宣教科、干部保健科、监察室（人事科）。主要职能：1、贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集、汇总和上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家和省药物政策和基本药物制度。7、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。9、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。12、指导县级卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织开展交流合作与援外工作。14、承担市委干部保健委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。15、承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

人员构成情况：市卫生和计划生育局共有行政编制60人，其中，在职56人，离退休人员73人。

（二）预算年度的主要工作任务

控制政策外生育尤其是多孩生育，努力提高政策生育率，确保完成省下达的年度人口计划任务；深化医药卫生计生体制改革，推动政策落实到位；加强计划生育工作，稳定低生育水平；加强资源管理，提高区域医疗服务能力；落实公共卫生服务，提高服务均等化水平。继续实施重大和基本公共卫生服务项目；完善基层服务体系，推动农村卫生工作发展；加强执法，推动依法行政工作；落实扶贫双到工作；做好公开承诺为民办实事项目。

二、收入预算说明

   2015年收入预算5060.54万元，其中：一般公共预算拨款3449.64万元，其他收入（财政专户管理的非税资金拨款）1610.9万元。

三、支出预算说明

  2015年支出预算5060.54万元，其中：一般公共预算拨款安排支出3449.64万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排支出1610.90万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2935.2万元，占预算拨款支出的58%。其中：工资福利支出745.33万元，对个人和家庭的补助610.07万元，商品和服务支出1079.79万元。    

（二）项目支出预算2153.34万元，占预算拨款支出的42.55%，与上年预算相比，增长2%。其中：001项目出生人口性别比综合治理及卫生计生宣传教育经费18万元（主要用于出生人口性别比偏高行动及办案经费和卫生计生宣传，与上年对比无变化）；002项目计划生育奖励经费1094.5万元（主要用于发放计划生育家庭奖励金和特别扶助金，与上年对比增加102.89%，增加原因主要是2015年增增加了城镇独生子女父母计划生育家庭奖励经费400万元）；003项目计生“四术”免费服务补助及计划生育手术并发症扶助214万元（主要用于开展计划生育技术服务工作市级配套及市级开展计生技术服务机构补助和计划生育手术并发症人员补助，与上年同期对比无变化）；004项目接生员和赤脚医生生活困难补助经费499.5万元（主要用于已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套，属2015年新增项目）；005项目流动人口计划生育服务管理和出生缺陷干预工程19万元（主要用于流动人口计划生育管理专项活动及业务培训、动态监测、双向管理和服务均等化试点工作和病残儿及计生手术并发症鉴定工作、预防出生缺陷，与上年对比无变化）；006项目免费孕前优生健康检查经费167万元（主要用于免费孕前检查市级配套经费，与上年对比减少1.76%）；007项目全市村居干部计生岗位津贴422.34万元（主要用于发放村居干部计生岗位津贴，与上年对比减少19.94%）；008项目人口计生目标管理责任制考核及奖励经费137.5万元（主要用于当年计生考核调查工作经费及完成人口层级动态责任制重奖经费）；009项目一般性项目支出（待安排）58.5万元（主要用于突发事件应急处置及市委市政府交办的其他事务，与上年对比减少32.37%）；010项目医疗改革协调经费50万元（主要用于医疗体制改革办公经费，属2015年新增项目）

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为100万元，与上年决算数相比增加10.43%。按资金来源分，财政拨款100万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行维护支出60万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费60万元），公务接待费支出35万元。
2015年预算公开表格.xls