附件 1

 

    2017    年度韶关市   卫生和计划生育局       预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、 部门基本情况

二、 收入预算说明

三、 支出预算说明

四、 “三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算项目支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

  2017 年预算组成单位共 1 个 （韶关市卫生和计划生育局）， 主要职能是 ： 贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议；负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家生育政策 ， 组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制；负责 卫生 和 计 生信息化建设及宣传教育等。

（二） 人员构成情况

市卫生和计划生育局机关行政编制 55 名。其中：局长1名、副局长4名；正科级领导职数15名、副科级领导职数15名。后勤服务人员8名。

（三） 预算年度的主要工作任务

一是认真落实医改三年总体方案，加快改革步伐，全面深化医药卫生体制改革。力求在公立医院管理体制体制和运行机制改革、现代医院管理制度、分级诊疗、医联体（县镇一体化）、市区医疗卫生资源整合、全科医生培养和家庭医生签约服务等方面有大的进展或新的突破。二是坚持基本国策，扎实推进计划生育服务管理改革。进一步转变观念，及时调整工作思维，充分发挥卫生计生机构整合效应，突出抓好计划生育优质服务工作。三是实施好卫生强市战略，坚决贯彻市委、市政府的决策部署，加快推进，尽快在全市形成“建设卫生强市、打造健康韶关”的强大声势，全面落实卫生强市各项措施。四是加快推进市区医疗卫生资源整合，进一步优化资源布局，助推医改和卫生强市工作深入开展。

二、收入预算说明

    2017 年收入预算 9020.91 万元，其中：一般公共预算拨款 9020.91 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等） 0 万元。

三、支出预算说明

    2017 年支出预算 9020.91 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 9020.91 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出预算 1545.07 万元，占预算拨款支出的 17.13 。其中：工资福利支出 525.68 万元 、商品和服务支出 161.15万元、对个人和家庭补助858.24万元。

 

   （二）项目支出预算 7475.85 万元，占预算拨款支出的 82.87% ，与上年预算相比，增长 2.89 %。其中：001项目2017年广东省出生缺陷综合防控项目787 . 77万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 52.23万元 ）；002项目2017年国家基本药物市级配套119 . 3501万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比增加 19.3501万元 ） ； 00 3 项目2017年计划生育特殊困难家庭扶助（伤残、死亡；手术并发症）181 . 872万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 4.128万元 ） ； 00 4 项目2017年计生“四术”免费服务补助的经费169 . 62万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 20.38万元 ） ； 00 5 项目2017年市区未参保人员免费婚检补助9 . 546万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 4.854万元 ） ； 00 6 项目2017年卫生类职称考试及评审98 . 534万元（主要用 于卫生资格考试和职称评审费用，属非税收入 、与上年 相比减少 19.898万元 ） ； 00 7 项目部分农村计划生育家庭、农村独生子女和纯二女户节育奖及计划生育城镇独子女父母奖励经费1436 . 2021万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 214.7979万元 ） ； 00 8 项目城市公立医院药品零差率改革补偿专项资金1211 . 2199万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、 属 2017年新增项目 ） ； 00 9 项目村卫生站公建民营标准化建设市级配套资金656万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比增加 156万元 ） ； 0 10 项目基本公共卫生服务项目市级配套资金2242万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 12.3975万元 ） ； 0 11 项目离岗接生员和赤脚医生生活困难补助市级配套资金465 . 144万元（主要用 于政策配套，刚性支出项目 、与上年 相比减少 34.356万元 ） ； 0 12 项目免费孕前优生健康检查项目98 . 5886万元（主要用 于政策配套及本局业务支出，刚性支出项目 、与上年 相比减少 1.4114万元 ） 。

四、“三公”经费预算说明

     2017 年“三公”经费预算为 19 万元，与上年 数 相比 减少 76.25 % ，原因是实行车改后公务用车运行维护费减少 51万元，接待费减少10万元 。按资金来源分，财政拨款 19 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 5 万元，公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车购置**万元，公务用车运行维护费 4 万元），公务接待费支出 10 万元。
附件2：市卫计局2017年部门预算公开表格.xls