2017年度韶关市粤北人民医院预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位1个：粤北人民医院。

医院主要职能是负责医疗、康复及医疗科研。 

（二）人员构成情况

 编制人数：1285人；离休人员4人；退休人员501人。

（三）预算年度的主要工作任务

医院主要工作任务：医疗、康复及医疗科研。

二、收入预算说明

2017年收入预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨款927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事业单位经营收入11548.31万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算12475.55万元，其中：一般公共预算拨款安排支出927.24万元，比上年2709.18万元减少1781.94万元；事业单位经营支出11548.31万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算927.24万元，占预算拨款支出的100%，比上年2709.18万元减少1781.94万元。其中：工资福利支出298.34万元，商品和服务支出11.3万元，对个人和家庭的补助617.6万元。

（二）项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为60万元，与上年决算数持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金60万元；按具体项目分，因公出国（境）支出10万元，公务用车购置及运行维护支出25万元，（其中公务用车现有3辆，公务用车预算购置0万元，公务用车预算运行维护费25万元），公务接待费支出25万元。

附件下载：粤北人民医院2017年部门预算表2017年粤北人民医院部门预算公开.doc