2016年度韶关市粤北人民医院预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位1个：粤北人民医院。

医院主要职能是负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研。 

（二）人员构成情况

 编制人数：1285人；离休人员5人；退休人员493人。

（三）预算年度的主要工作任务

医院主要工作任务：推动技术科技进步，加大人才引进和人才培养力度；结合三甲复评，强化质量管理，推进各项工作的持续改进；充分利用数字化和互联网带来的机遇和挑战，创新医疗服务和管理模式；加快设备投入，改善就医环境；不断推进行风建设，创新医院文化建设，增强职工凝聚力，创造和谐医患关系，“群众放心、政府认可、职工满意”的服务工作做的更好。

（四）医院部门预算在医院门户网站首页/院务公开/信息列表中公开。

二、收入预算说明

   2016年收入预算10706.10万元，其中：一般公共预算拨款2709.18万元，事业单位经营收入7996.92万元。

三、支出预算说明

   2016年支出预算10706.10万元，其中：一般公共预算拨款安排支出20709.18万元，事业单位经营支出7996.92万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2709.18万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加0万元。其中：工资福利支出1869.38万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助823.92万元。

    （二）项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为126万元，与上年决算数持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金126万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出107万元（其中公务用车购置95万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出19万元。

     附件下载：2016年部门预算表2016年粤北人民医院部门预算公开.doc