2015年度韶关市粤北人民医院决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分2015年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

粤北人民医院成立于1886年，发展迄今是韶关市最大的三级甲等综合型医院、汕头大学医学院附属医院、国家规定的全科医生培养基地、粤北地区唯一一家李嘉诚宁养基金服务医院。医院集医疗、科研、教学一体，保障粤北及湘、赣等周边地区的群众的医疗、预防、保健、康复等，并围绕百姓健康开展一系列科学研究服务，同时不断地向各地输送合格的规培医生。

医院决算单位1个：粤北人民医院。

（二）人员构成情况

医院编制人数1285人，离休人员5人，退休人员492人。

（三）决算年度的主要工作任务。

2015年,我院深入开展党的群众路线教育实践活动，围绕2015年工作要点和三甲医院复评要求，主动适应社会发展和群众医疗保健需求，较好地完成了在职代会上提出的各项工作目标，医院的服务能力、精细管理水平和创新能力不断提升。

医院各项工作得到政府的肯定和群众的支持，被省确定为全省30家高水平医院建设对象，被省委省政府评为“广东省先进集体”，被国家卫生计生委评为“改善医疗服务创新医院”和“中国百佳最具影响力肿瘤医疗机构”。 我院改善医疗服务环境，优化诊区设施，创造温馨就诊环境，被广东省卫生计生委评为全省改善医疗服务行动十大典型案例。

（四）决算公开工作。

医院部门决算在医院门户网站首页/院务公开/信息列表中公开。

二、收入决算说明

2015年收入决算132031.9万元，其中：一般公共预算拨款2445.55万元，事业收入和其他收入（含财政专户拨款、基金预算拨款等）129586.35万元。

三、支出决说明

2015年支出决算122414.63万元，其中：财政拨款安排支出2430.55万元，同比增加824.46万元；事业收入和其他收入（含财政专户拨款、基金拨款等）安排支出119984.08万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算929.84万元，占财政拨款支出的38.26%，与去年基本持平。其中：工资福利支出309.64万元，商品和服务支出60.85万元，对个人和家庭的补助559.35万元。

 2015年财政拨款安排的基本支出共929.84万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业决算支出513.77万元，支出项目为离退休人员经费513.77万元；

2、医疗卫生与计划生育决算支出309.64万元，支出项目为在编人员经费309.64万元；

3、医疗保障决算支出60.85万元，支出项目为职工社会保障费60.85万元；

4、住房保障决算支出45.58万元，支出项目为职工住房公积金45.58万元。

（二）项目支出决算1500.71万元，占财政拨款支出的61.74%，同比增加823.86万元，主要是增加科学技术支出165万元，增加全科医生培训基地建设经费500万元等。

2015年财政拨款安排的项目支出共1500.71万元，具体情况如下：

1、科学技术决算支出165万元，为技术研究与开发项目。支出项目包括2013年度省级科技专项资金（量子点新型荧光流式技术在早期诊断结直肠癌的临床应用及评价体系的建立）150万元，2013年第一批产业技术研究与开发企业技术研发与升级改造项目资金（“葛根素对肥胖的多囊卵巢综合征的抗氧化应激作用”、“ 荷叶生物碱调控巨噬细胞清道夫受体机制研究”、“ 人工髋关节置换精确瞄准器的设计及临床应用研究”）15万元。

2、医疗卫生与计划生育决算支出1335.71万元，其中：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出2.2万元，为诺如病毒等重点肠道传染病症状监测项目2.2万元；

（2）中医（民族）医院支出2万元，为省级中医药服务能力建设专项资金（省名中医饶振芳学术思想探讨及经验总结等）2万元；

（3）其他公立医院支出837.59万元，包括全科医生培养基地建设省级资金500万元、2014年中央补助住院医师规范化培训资金99万元、2015年中央补助住院医师规范化培训资金238.59万元。

（4）重大公共卫生专项支出96.02万元，包括2014年中央补助项目健康促进医院创建及戒烟门诊建设经费支出1万元、2014年中央补助项目脑卒中筛查及干预经费支出41.42万元、2014年中央补助项目艾滋病防治经费支出3万元、2014年中央补助项目扩大国家免疫规划疾病监测经费支出0.2万元、2015年中央补助项目艾滋病及慢性病防治经费支出50.4万元。

（5）医疗保障支出162.17万元，为疾病应急救助资金162.17万元。

（6）中医药项目支出12万元，为2014年中医药强省建设专项经费12万元。

（7）计划生育事务支出1.5万元，包括不同灌肠法用于不完全性肠梗阻病人清洁肠道的观察经费0.5万元、不同超滤量对重症心脏瓣膜置换术体外循环后血管外肺水的影响经费1万元。

（8）其他医疗卫生与计划生育支出222.23万元，包括2013年省级临床重点专科建设专项经费150万元、2014年省级卫生人才培训项目经费36.6万元、2015年省级卫生人才培训项目经费35.63万元。

此外，2015年中央拨款全科医生培养基地建设经费1300万元。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”206.31万元，无财政拨款支出，比同期减少12.84万元，比预算减少156.69万元。主要今年油价下降，车辆置换维修费下降，单台车辆运行维护费减少，其次控制业务接待费开支。

具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出196.61万元，比同期增加3.92万元，无财政拨款支出。主要包括：（1）报废0辆救护车、更新购置2辆救护车，购置支出63万元；（2）公务车（含救护车辆）保有量22辆，全年运行费支出133.61万元，平均每辆6.07万元。今年油价下降，车辆置换维修费下降，车辆运行维护费每辆下降1.99万元。

      3.公务接待费支出9.7万元，比同期减少16.76万元，无财政拨款支出。2015年国内公务接待137批1233人。2015年严格执行“八项规定“要求，规范公务接待标准和要求，公务接待费减少。
    
     

   附件下载：粤北医院2015年部门决算表2015年粤北人民医院部门决算公开.doc