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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-04-13 | 发 布 日 期： | 2017-04-13 |
韶关市药具管理站2016年部门预算公开目录及情况说明（补充未公开的内容）
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目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年预算组成单位共1个，单位名称是韶关市计划生育药具管理站。
药具站工作职能是：拟定本级计划生育药具
管理有关规章制度和规范；拟订本级药具专项经费分配方案和本级药具需求计划方案；编制本级计划生育药具业务工作经费年度预算和决算；承担本级的药具专项经费管理和使用，计划生育药具的计划统计、仓储调拨、质量管理、发放服务、业务培训、目标管理等工作；指导下级计划生育药具管理机构的业务工作，对下级计划生育药具管理和服务工作进行监督；开展计划生育药具新技术、新产品的宣传、培训、推广等工作。
（二）人员构成情况
我单位共有事业编制3个，实有在职在编干部3人，没有离退休干部。
（三）预算年度的主要工作任务
2016
年我市计生药具工作主要任务是：一是扎实基层网络，提高服务能力。二是推进基础建设，规范服务管理。三是抓好计划调拨，保障药具供应。四是加强宣传教育，扩大群众知晓。
十、
收入预算说明
2016
年收入预算40.48万元，其中：一般公共预算拨款33.78万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款）6.70万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算40.48万元，其中：一般公共预算拨款安排支出33.78万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款）安排支出6.70万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算25.78万元,占预算拨款支出的76.32%。其中：工资福利支出20.4万元；商品和服务支出3.03万元；对个人和家庭支出2.35万元。
（二）项目支出预算8万元，占预算拨款支出的23.68%，与上年预算相比相持平。其中：计划生育避孕药具经费8万元，用于采购避孕药具免费提供辖区育龄群众使用。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为4万元，与上年决算数相比减少100%。按资金来源分，财政拨款0.30万元，其他资金3.70万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出1万元。
韶关市药具管理站2016年部门预算公开表格（补充未公开的内容）.xls |