根据政府确定的 2016 年决算编制方案，结合本单位实际，坚持财权与事权匹配，编制了韶关市应急救护指挥中心 2016 年决算，现将该决算编制有关情况说明如下：

一、部门机构设置、职能

1 、年预算组成单位共 1 个，是韶关市应急救护指挥中心

主要职能是 负责本地区院前急救网络管理，指挥、协调本地区日常院前急救工作； “120” 特种医疗急救服务电话号码的受理；开展韶关市区 120 网络医院和县（市、区）医疗急救队伍院前急救专业技能规范化培训；本地区院前急救中各类病情、病种统计、分析工作。

2 、韶关市卫生和计划生育局 负责本中心预算和所属单位预算的汇总公开工作。 本中心为独立编制、独立核算的一类事业单位，无下属机构。

3 、单位基本情况  

韶关市应急救护指挥中心编制 8 名，其中实际事业编制 6 人，聘请人员 8 人（本单位为 24 小时三班轮值单位，指挥调度值班人员不够，故必须聘请临时人员），共 14 人。其中行政后勤人员 5 名，轮班调度人员 9 名。

二、部门综合决算收入支出情况  

韶关市应急救护指挥中心 2016 年部门综合收入 160.48 万元，其中财政拨款收入 140.95 万元，其他收入 19.53 万元，总收入比去年决算增加 31.66 万元，增加 24.6% 。综合支出 157.01 万元，总支出比去年决算增加 11.66 万元，增加 8%.

其中：

    1 、人员支出 85.46 万 元，比去年增加 19.48 ，增加 29.5% ，日常公用支出 41.55 万元，比去年减少 7.82 万元，减少 15.8% 。

2 、公车运行维护 0.76 万元，接待费 0.24 万元。

3 、住房公积金补助 5.87 万元。

4 、 120 应急救护指挥中心专项经费 ( 设备维护、人员培训、现场处置 )30 万元。

5 、 2016 年 “ 三公 ” 经费 1 万元，与上年决算数相比减少 74.3% 。按资金来源分，财政拨款 1 万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出 0.76 万元，公务接待费支出 0.24 万元。